河洞鄉人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 河洞鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第一部分 河洞鄉人民政府概況
一、部門主要職能
（一）促進經濟發展，增加農民收入
（二）強化公共服務，著力改善民生
（三）加強社會管理，維護農村穩定
（四）推進基層民主，促進農村和諧
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：鄉機關及下屬4個事業單位。
本部門2018年年末編制人數33人，其中行政編制15人，事業編制18人；年末實有人數19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員10人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1903.69萬元，其中年初結轉和結余382.12萬元，較2017年增加169.14萬元，增長12.5%；本年收入合計1521.58萬元，較2017年增加693.4萬元，增長50%，主要原因是：部分工程正在施工中，啟動征地拆遷項目所以上年結轉和結余金額較大。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1163.58萬元，占 76.47 %；其他收入358萬元，占23.53 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1903.69萬元，其中本年支出合計1402.64萬元，較2017年增加432.32萬元，增長44.55%，主要原因是：涉農統籌整合項目加大、貧困村基礎設施投資加大；年末結轉和結余501.06萬元，較2017年增加118.94萬元，增長31.13%，主要原因是：部分項目未完工。
本年支出的具體構成為：基本支出499.37萬元，占35.6%；項目支出903.27萬元，占64.4%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為509.35萬元，決算數為1163.57萬元，完成年初預算的228.44%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為196.51萬元，決算數為198.65萬元，完成年初預算的101.08%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為90.5萬元，決算數為64.73萬元，完成年初預算的71.52%。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為24.12萬元，決算數為22.42萬元，完成年初預算的92.95%。
（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0.82萬元.
（五）城鄉社區支出年初預算數為263.05萬元，決算數為377.07萬元，完成年初預算的100%。
（六）農林水支出年初預算數為469.79萬元，決算數為377.07萬元，完成年初預算的80.26%。
（七）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為0.4萬元。
（八）住房保障支出年初預算數為15.43萬元，決算數為10.42萬元，完成年初預算的67.53%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出371.41萬元，其中：
（一）工資福利支出185.02萬元，較2017年增加8.07萬元，增長4 %，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出99.4萬元，較2017年增加3.38萬元，增長3%，主要原因是：與上年持平。
（三）對個人和家庭補助支出86.99萬元，較2017年減少87.7萬元，減少50.2%，主要原因是：節省開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.1萬元，決算數為15.1萬元，完成預算的100%。決算數較2017年減少0.43萬元，下降2%其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為7萬元，決算數為 7萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年減少0.32萬元，下降4%，決算數與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為8.1萬元，決算數為8.1萬元，完成預算的 100%，決算數較2017年減少0.3 萬元，減少3%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出99.4萬元較2017年增增加3.38萬元，基本與上年持平。其中：辦公費13.43萬元，印刷費11.76萬元，咨詢費1.28萬元，電費2.89萬元，郵電費1.89萬元，取暖費0.4萬元，差旅費13.08萬元，維修費4.62萬元，會議費1.2萬元，培訓費1.2萬元，勞務費2.13萬元，公務接待費7萬元，工會經費2.7萬元，公務用車運行維護費8.1萬元，其他交通費0.58萬元，其他商品和服務支出26.92萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一輛森林消防皮卡車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 %。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2018年部門整體支出績效自評分為84分。詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
