目 錄
第一部分 青龍鎮政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青龍鎮政府部門概況
一、部門主要職能
一、部門主要職責
(一) 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
(四)開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
(五)制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
(六) 加強鄉級財政的監督和管理。
(七) 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
(九) 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
(十) 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：行政單位1個，事業單位3個。
本部門2018年年末編制人數 62 人，其中行政編制 36 人，事業編制 26人；年末實有人數35 人，其中在職人員35人，離休人員 0人，退休人員 7人；年末學生人數 0人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 7156.81萬元，其中年初結轉和結余 627.38萬元，較2017年增加 2909.94萬元，增長59.7%；本年收入合計7156.81萬元，較2017年增加2654.19萬元，增長58.9%，主要原因是：財政撥款收入增加了2686.04萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5616.89 萬元，占78.48%；其他收入 1539.91萬元，占 21.52%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 7784.19 萬元，其中本年支出合計 6312.68萬元，較2017年增加2065.81 萬元，增長48.64 %，主要原因是：城鄉社區支出增加了1423.47萬元；農林水支出增加了763.13萬元；住房保障支出增加了68.8萬元；年末結轉和結余 1471.51萬元，較2017年增加844.13萬元，增長134.55 %，主要原因是：財政撥款資金增加。
本年支出的具體構成為：基本支出 1157.68 萬元，占18.34%；項目支出 5155萬元，占81.66 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為4582.28萬元，決算數為 4772.76萬元，完成年初預算的104.16%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 416.98 萬元，決算數為 418.15萬元，完成年初預算的 100.38%，主要原因是：年初預算和決算基本相符。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為 1.92萬元，決算數為 1.92萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：年初預算和決算平衡。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為 175.08 萬元，決算數為 221.2萬元，完成年初預算的126.34%，主要原因是：社會保障和就業支出增加。
（四）醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為 72.79 萬元，決算數為 92.78萬元，完成年初預算的 127.46 %，主要原因是：醫療衛生和計劃生育支出增加
（五）節能環保支出年初預算數為 1.36 萬元，決算數為 1.36 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算與決算平衡。
（六）城鄉社區支出年初預算數為2829.1萬元，決算數為 2897.56萬元，完成年初預算的102.42 %，主要原因是：城鄉社區支出增加。
（七）農林水支出年初預算數為 1062.7萬元，決算數為1117.45萬元，完成年初預算的 105.15 %，主要原因是：農林水支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1008.92 萬元，其中：
（一）工資福利支出365.24萬元，較2017年增加19.38萬元，增長5.6%，主要原因是：社會保障費增加。
（二）商品和服務支出124.56萬元，較2017年減少27.2萬元，下降17.92 %，主要原因是：會議費減少了6.83萬元，培訓費減少了6.6萬元，印刷費減省6.22萬元，郵電費減少5.26萬。
（三）對個人和家庭補助支出 514.13 萬元，較2017年減少257.07 萬元，下降33.33 %，主要原因是：生活補貼減少20.94萬元，救濟費減少68.61萬元，獎勵金減少105.66萬元，生產補貼減少61.19萬元。
（四）資本性支出 4.99萬元，較2017年增加4.99萬元，增長4.99 %，主要原因是：辦公設務購置增加了4.99萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 43萬元，決算數為 36.76萬元，完成預算的 85.49 %，決算數較2017年增加1.17萬元，增長3.29 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為28萬元，決算數為 24.38萬元，完成預算的87.07 %，決算數較2017年增加0.2萬元，增長0.8%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 15萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為 15 萬元，決算數為 12.38 萬元，完成預算的82.53 %，決算數較2017年增加0.22萬元，增長1.8 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出129.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） 0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：年初預算與決算平衡。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 輛、主要領導干部用車 輛、機要通信用車 輛、應急保障用車 輛、執法執勤用車 輛、特種專業技術用車 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是公務消防車一輛，公務用車一輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 %。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2018年部門整體支出績效自評分為80.5分。詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
