? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

浮江鄉人民政府2018年度部門決算

目 ???錄 ?

第一部分 ?浮江鄉人民政府部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?浮江鄉人民政府部門概況

?

一、部門主要職能

（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

（六）加強鄉級財政的監督和管理。

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括獨立編制機構6個，分別為共產黨機關、政府機關、計生、民政、農業、文化等。

本部門2018年年末編制人數 40人，其中行政編制21人，事業編制19人；年末實有人數 43人，其中在職人員32 ?人，離休人員 0 人，退休人員9人。

?

第二部分 ?2018年度部門決算表

九張表（詳見附表）?

?

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

?

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計6461.58萬元，其中年初結轉和結余1249.4萬元，較2017年增加1008.46萬元，增長18 %；本年收入合計5212.18萬元，較2017年增加466.29萬元，增長10 %，主要原因是：本年項目工程款收入比上年收入有所增加，上年結余結轉為本年繼續使用同樣會形成本年總收入有所提高。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3470.26萬元，占67 %；事業收入 0 ?萬元，占 0 %；經營收入 0 ?萬元，占0 ?%；其他收入1741.91 萬元，占33 %。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計6461.58萬元，其中本年支出合計4856.23萬元，較2017年增加652.52萬元，增長16 %，主要原因是：本年支出扶貧資金及各項工程款比上年有所增加；年末結轉和結余1605.35萬元，較2017年減少355.95萬元，減少28 %，主要原因是：年底付了較多的工程款。

本年支出的具體構成為：基本支出763.52 萬元，占16 %；項目支出 4092.71萬元，占84 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為4199.8 ??萬元，決算數為3574.57萬元，完成年初預算的85 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為202.29萬元，決算數為281.87萬元，完成年初預算的139.34 %。

（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為6.03萬元，決算數為7.03萬元，完成年初預算的116.58 %。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為73.67萬元，決算數為82.65萬元，完成年初預算的112.19 %。

（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為63.42萬元，決算數為76.15萬元，完成年初預算的120.07 %。

（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為16.56萬元，完成年初預算的100 %。

（六）城鄉社區支出年初預算數為1688.14萬元，決算數為2740.15萬元，完成年初預算的162.32 %。

（七）農林水支出年初預算數為85.64萬元，決算數為348.54萬元，完成年初預算的406.98 %。

（八）住房保障支出年初預算數為17.96萬元，決算數為18.31萬元，完成年初預算的101.95 %。

（九）商業服務業等支出年初預算數為3.12萬元，決算數為3.32萬元，完成年初預算的106.41 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出613.25 ?萬元，其中：

（一）工資福利支出309.96萬元，較2017年增加85.17萬元，增長38 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出114.43萬元，較2017年增加21.09 ?萬元，增長23 %，主要原因是：人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出 188.87萬元，較2017年減少157.59萬元，下降45 %，主要原因是：生活類補貼比上年少。

（四）資本性支出 0 萬元，較2017年增加（減少）0 ?萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19 萬元，決算數為 18.96 萬元，完成預算的99.79 ?%，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 ?萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 10 萬元，決算數為 ?10萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 8.96 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為9萬元，決算數為8.96 ?萬元，完成預算的99.56 %，決算數較2017年增加（減少）0 ?萬元，增長（下降） 0 %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出114.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2017年增加21.09萬元，增加22.59 %，主要原因是：人員增加。 ?

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 3 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 ?輛、其他用車0 ?輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，分別為轉移支付和基層運轉保障，二級項目0個，共涉及資金165.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的8 %。從自評情況來看，部門整體支出績效評價得分80.5分。（見附件六張表及評價報告）

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位未開展部門決算中項目績效自評工作。

?

第四部分 ?名詞解釋

?

????一、收入科目

　??（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

　??（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

　??（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

　??（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

　　?（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　??（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門整體支出績效評價指標體系及評分標準 （浮江鄉）大余縣浮江鄉人民政府大余縣浮江鄉人民政府整體績效目標附件3：浮江鄉2018年部門整體支出績效評價報告計生轉移支付項目績效目標申報其他轉移支付項目績效目標申報鄉鎮基層運轉保障經費項目績效目標申報鄉鎮轉移支付項目績效目標申報

?

?

?