目 錄
第一部分 大余縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
（一）辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關文電處理工作。
（二）研究縣政府各部門、縣直（駐縣）各單位、各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。
（三）負責組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。
（四）負責縣政府會議的組織協調工作，協助縣政府領導組織實施會議決定事項。
（五）根據縣政府領導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉鎮政府之間、部門與鄉鎮政府之間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定。
（六）督促檢查縣政府各部門、縣直（駐縣）各單位、各鄉鎮政府對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項以及領導有關指示、批示的貫徹落實。
（七）根據縣政府領導的指示或工作需要，組織專題調查研究，及時反映情況，提出意見。
（八）指導、協調、監督全縣政務公開和政府信息公開工作。
（九）負責全縣政府系統信息工作，協助和參與領導決策；負責縣本級政府新聞發布工作。
（十）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協提案。
（十一）負責縣政府全體會議、縣政府黨組會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議和縣政府召開的其他重要會議的會務工作。
（十二）負責縣政府領導、縣直部門有關人員參加外部會議、活動的通知、協調、銜接工作。
（十三）負責上級領導、兄弟縣（市、區）政府領導來大余視察、慰問、考核、調研的組織協調工作。
（十四）負責貫徹落實上級有關金融工作政策，研究制定全縣金融發展規劃和工作計劃，加大對地方經濟社會發展的支持等工作。
（十五）貫徹執行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進、指導協調、督促考核全縣政務服務和政府職能轉變工作，協調解決改革過程中的重大問題。
（十六）貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署，統籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。
（十七）貫徹執行黨和國家對外方針政策法規，貫徹落實縣委、縣政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執行有關外事政策的具體措施；負責擬訂全縣外事工作管理意見和規范性文件。
（十八）負責全縣失地農民安置管理工作。
（十九）負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況，傳達上級和縣政府領導的指示、批示。
（二十）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關轉交及縣政府領導交辦的有關信訪事項。
（二十一）負責縣政府辦公室機關保密和檔案工作；負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（二十二）負責縣政府機關后勤事務管理工作。
（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：包括一個下屬事業單位大余縣政府發展研究中心。
本部門2018年年末編制人數43人，其中行政編制32人，事業編制 11人；年末實有人數49，其中在職人員29人，離休人員0 人，退休人員20人。
第二部分 2018年度部門決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1084.84萬元，其中年初結轉和結余211.43萬元，較2017年增加22.93萬元，增長12 %；本年收入合計873.41萬元，較2017年增加102.81萬元，增長13%，主要原因是:政府網站升級資金58萬元撥入到我單位付款；增撥了創文經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入795.54萬元，占91%；其他收入77.88萬元，占9%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1084.84萬元，其中本年支出合計875.43萬元，較2017年增加127.76 萬元，增長17%，主要原因是：政府網站升級資金撥入到我單位付款；2018年增加了創文支出；年末結轉和結余 209.41萬元，較2017年減少2.02萬元，下降1%。
本年支出的具體構成為：基本支出875.43萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為841.13萬元，決算數為 808.63萬元，完成年初預算的96%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為724.4萬元，決算數為724.4萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：預算、決算平衡。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為36.27萬元，決算數為36.27萬元，完成年初預算的100 %，主要是：機關事業的單位養老保險繳費支出。
（三）醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為1.31萬元，決算數為1.31萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：職工醫療保險支出。
（四）城鄉社區支出年初預算數為58萬元，決算數為25.5萬元，完成年初預算的45 %，主要原因是：政府網站升級余款在2019年支付。
（五）住房保障支出年初預算數為21.15萬元，決算數為21.15萬元，完成年初預算的100 %，主要是住房改革支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出783.13萬元，其中：
（一）工資福利支出 531.58萬元，較2017年增加 102.22萬元，增長24 %，主要原因是社會保障費增加；工資增長；2017年住房改革支出納入對個人和家庭的補助支出，2018年住房改革支出納入工資福利支出。
（二）商品和服務支出248.58萬元，較2017年減少2.36萬元，下降0.1%，主要原因是：公務接待費下降。
（三）對個人和家庭補助支出2.97萬元，較2017年減少18.39萬元，下降86%，主要原因是：2018年住房改革支出決算數納入工資福利支出，2017年住房改革支出納入對個人和家庭的補助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2017年減少8.04萬元，下降100%，主要原因是：2018年購買了少量的辦公設備未付款，在2019年付款。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為76萬元，決算數為48.13萬元，完成預算的63 %，決算數較2017年減少8.5萬元，下降15%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為20萬元，決算數為1.02萬元，完成預算的5%，決算數較2017年增加1.02 萬元，增長100 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制出國考察人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為 36萬元，決算數為 29.61萬元，完成預算的 82%，決算數較2017年減少6.55萬元，下降18%。決算數較年初預算數減少的主要原因：厲行節約，控制接待費。國內公務接待批次130次，國內公務接待人次1489人。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 17.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為20萬元，決算數為 17.5萬元，完成預算的87%，決算數較2017年增減少2.96萬元，下降14 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：加強公務用車的日常維護，控制支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出248.58萬元，較年初預算數減少57萬元，減少19%，財力緊張，確保運行的情況下，厲行節約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0.554萬元，其中：政府采購貨物支出0.554萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.554萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中主要領導干部用車1輛、應急保障用車2輛，掛在我單位未進行固定資處理的5輛；單位價值100萬元以上專用設備 1套。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門對2018年度部門整體支出進行了績效評價,自評得分95.1分。（詳見附件1：部門整體支出績效評價指標體系評分表）。整體來說，我部門履職及履職效益情況良好。從經濟性、效率性、有效性、可持續性各方面來看，部門整體支出情況良好。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
