目 錄
第一部分 縣體育局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣體育局部門概況
一、部門主要職能
大余縣體育局是政府直屬正科級事業(yè)單位其工作職責(zé)如下：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家體育工作方針、政策、法律、法規(guī)，制定體育發(fā)展戰(zhàn)略，編制體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，擬定全縣體育工作的規(guī)定和發(fā)展計劃，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)體育行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)和推動體育體制改革。
（二）貫徹《全民健身條例》，推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)開展體育活動，指導(dǎo)和推動學(xué)校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會體育的發(fā)展。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，研究和平衡全縣性體育競賽、競技運動項目與重點布局；抓好優(yōu)秀運動隊建設(shè)，指導(dǎo)、審批運動隊參加省市重大比賽；研究提出體教結(jié)合后備人才培養(yǎng)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（四）組織縣運會和其他綜合性及單項運動會等體育活動；負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各種大型比賽的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)；組織、指導(dǎo)參加市級以上綜合性運動會、單項比賽的組織管理及統(tǒng)籌安排。
（五）組織和指導(dǎo)體育宣傳和體育領(lǐng)域重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣；制定體育教育規(guī)劃，發(fā)展體育教育；組織開展反興奮劑工作。
（六）研究制定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依法管理體育市場；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全縣體育場館設(shè)施建設(shè)布局，指導(dǎo)、規(guī)范各類場館設(shè)施建設(shè)。
（七）制定體育人才發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村（街道、居委會）體育工作；協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展。
（八）指導(dǎo)體育總會、各單項協(xié)會等社會團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社團(tuán)的資格審查。
（九）承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：下屬單位大余縣少年兒童體育學(xué)校（財務(wù)未獨立）。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：大余縣體育局本級。
本部門2018年年末編制人數(shù) 7 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 7 人；年末實有人數(shù) 7人，其中在職人員 7 人，離休人員 0人，退休人員 5 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 844.74 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.11萬元，較2017年增加460 萬元，上升119.6 %；主要原因是：增加了體育場館項目建設(shè)資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入776.43萬元，占91.91%；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 21.19萬元，占2.5 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 844.74 萬元，其中本年支出合計 713.31萬元，較2017年增加328.57萬元，上升85.4 %，主要原因是：增加建設(shè)項目資金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 131.43萬元，較2017年增加84.32萬元，增長178.9 %，主要原因是：由于體育場館建設(shè)項目的建設(shè)方未及時提供資料導(dǎo)致項目資金不能及時撥付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出713.31 萬元，占84.44 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出131.43萬元，占15.56 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為956萬元，決算數(shù)為844.74 萬元，完成年初預(yù)算的88.36%。其中：
（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為468.89 萬元，決算數(shù)為358.02 萬元，完成年初預(yù)算的77%，主要原因是：減少了體育基礎(chǔ)設(shè)施項目資金支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.89 萬元，決算數(shù)為78.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算精準(zhǔn)，無人員調(diào)整變化。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.49 萬元，決算數(shù)為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 454.09萬元，其中：
（一）工資福利支出 57.95 萬元，較2017年增加4.27萬元，增長7.8 %，主要原因是：工資調(diào)整等。
（二）商品和服務(wù)支出312.84 萬元，較2017年增加292.72萬元，主要原因是：縣級公共體育場項目支出為政府采購項目。
（三）對個人和家庭補助支出0.35萬元，較2016年減少39.08萬元，主要原因是：住房公積金等項目支出不再納入該決算范圍。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6 萬元，決算數(shù)為5.68 萬元，完成預(yù)算的 94.7 %，決算數(shù)較2017年減少3.38萬元，減少37.3 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6 萬元，決算數(shù)為 5.68萬元。減少的主要原因為：嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，2018年我局已取消公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 57.99 49.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年增加8.89萬元，增長18.1%，主要原因是：工作任務(wù)的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額63.12萬元，其中：政府采購貨物支出3.57 萬元、政府采購工程支出59.55萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。開展部門整體支出績效目標(biāo)編制試點，進(jìn)一步促進(jìn)部門整體支出績效目標(biāo)與部門中期預(yù)算管理的銜接，逐步夯實部門整體支出績效評價的管理基礎(chǔ)。結(jié)合預(yù)算功能科目與產(chǎn)出構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)科目與成本費用的績效關(guān)系，進(jìn)一步加強對績效目標(biāo)編制質(zhì)量的審核，提高績效目標(biāo)與項目預(yù)算的匹配性。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。開展部門整體支出績效目標(biāo)編制試點，進(jìn)一步促進(jìn)部門整體支出績效目標(biāo)與部門中期預(yù)算管理的銜接，逐步夯實部門整體支出績效評價的管理基礎(chǔ)。結(jié)合預(yù)算功能科目與產(chǎn)出構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)科目與成本費用的績效關(guān)系，進(jìn)一步加強對績效目標(biāo)編制質(zhì)量的審核，提高績效目標(biāo)與項目預(yù)算的匹配性。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2018體育局 部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表
