2018年部門決算
單位公章：大余縣房地產管理局
公開日期：2019年9月5日
單位負責人（簽章）：陳龍
財務負責人（簽章）：胡光紅
經辦人（簽章）：成富香
大余縣房地產管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）根據大余縣人民政府辦公室關于印發《大余縣房地產管理局主要職責、內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字〔2011〕77號），大余縣房地產管理局內設八個職能科，主要職責有：（一）貫徹執行國家住宅和房地產法律、法規和政策，研究制定全縣房地產行業中、長期發展規劃；指導和推進房地產發展宏觀調控體系和房地產預警機制。（二）負責管理全縣房地產開發經營管理、指導、監督、檢查規范開發企業經營活動，制定房地產開發規劃和計劃，配合發改、國土、規劃建設部門制定和下達廉租房、經濟適用房、安置房、商品房棚戶區（危舊房）建設計劃和用地規劃計劃；參與城鎮國有土地使用權出讓、轉讓、經營和開發利用工作。（三）負責全縣范圍內房地產市場的管理、規范培育管理房地產轉讓、繼承、贈與開發經營、物業管理、房屋中介等管理。（四）負責管理全縣房地產開發、物業、拆遷、房地產中介評估、白蟻防治、房地產測繪、室內裝飾裝修企業資質核準、備案登記、行政許可管理；負責全縣房地產行業管理、業務指導和技術培訓；負責全縣房地產行業各項統計工作和指導房地產企業（機構）協會工作。（五）依法查處房地產市場、拆遷、物業、房地產開發等企業（機構）在經營管理過程中涉及房地產有關各種違法違規行為。（六）負責全縣城鎮居民住房狀況調查和縣城中低收入住房困難家庭調查摸底及申租家庭的復核、審核管理；負責組織實施廉租房、城鎮經濟適用住房、拆遷安置房的建設、分配和管理；負責對廉租住房租賃補貼資金的發放管理。（七）負責組織實施和管理全縣范圍內國有土地房屋拆遷工作；負責城市房屋拆遷許可；會同有關部門定期發布全縣范圍內房屋拆遷貨幣基準價格；裁決城市房屋拆遷糾紛。（八）辦理房地產變更登記手續；處理產權糾紛；負責落實租房政策。（九）負責全縣國有土地各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理；負責監督、指導、落實對鑒定危房的改造工作。（十）負責選聘物業管理企業從事物業服務許可的核發；組織住宅小區配套設施的交驗和住宅小區物業等級評定工作；指導業主大會成立及業主委員會的選舉產生、備案，指導督查物業管理企業的管理活動；負責住宅共同部分、公用設施設備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區規劃設計、建設和制定物業收費辦法。（十一）負責全縣廉租住房的經營和維修養護管理。（十二）負責全縣房屋白蟻的預防管理和滅治的組織實施及科普宣傳。（十三）負責貫徹落實室內裝飾裝修的政策和法規，制定和實施行業發展規劃。審定室內裝飾裝修施工，設計企業的資質等級，并發放施工、設計許可證，制定審查預決算，監督檢查施工工藝和質量，加強室內裝飾市場管理，組織行業培訓，搞好行業信息服務等工作。（十四）負責全局黨的建設和業務培訓；負責全局離退休干部職工的管理工作。（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個，包括：局機關本級和1個所屬二級預算單位。實有人數61人，其中：在職人員39個，包括參照公務員管理事業人員5個，全部補助事業人員2個，自收自支事業編制人員19個；離休人員1個，退休人員21個，其他人員13個
第二部分 2018年度部門決算表
本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，此表為空表
本單位無國有資產占用情況，此表為空表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計718.45萬元，其中年初結轉和結余11.71萬元，較2017年增加234.83萬元，增長48.56 %；本年收入合計706.74萬元，較2017年增加235.12萬元，增長49.85%，主要原因是：本年項目工程款收入比上年收入有所增加、上年結余結轉為本年繼續使用同樣會成本總收入有所增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入706.74萬元，占100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計718.45萬元，其中本年支出合計512.36萬元，較2017年增加234.83萬元，增長48.56%，年末結轉和結余 206.09萬元，較2017年增加194.38萬元，本年支出的具體構成為：基本支出 472.22萬元，占92.17 %；項目支出40.15萬元，占7.83 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為512.36萬元.決算數為512.36萬元，完成年初預算的100%。一般公共預算財政撥款支出決算數為512.36萬元，占比100%，其中：
（一）一般公共服務支出決算數為50萬元，占比9.76%；
（二）社會保障和就業支出決算數為9.82萬元，占比1.92%
（三）住房保障支出決算數為447.35萬元，占比87.31%
（四）醫療衛生與計劃生育支出決算數為2.19萬元，占比0.43%.
（五）其他支出決算數為3萬元，占比0.59%
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 472.22萬元，其中：
（一）工資福利支出339.93萬元，較2017年增加141.31萬元，增長71.15%，主要原因是：人員變動比2017年有所增加
（二）商品和服務支出 98.6萬元，較2017年減少20.61萬元，下降17.29 %，主要原因是：工作開支厲行節約。
（三）對個人和家庭補助支出22.03萬元，較2017年減少126.81萬元，下降85.2 %，主要原因是：單位人員變動
（四）其他資本性支出 0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11.8萬元，決算數為7.45萬元，完成預算的63.14 %，決算數較2017年增加0.67萬元，增長9.88 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為11.8 萬元，決算數為7.45萬元，完成預算的63.14%，決算數較2017年增加0.67萬元，增長9.88 %。國內公務接待批次為：74批次（個），國內公務接待人次為：745（個）主要原因是：嚴格執行公務接待管理辦法.
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出98.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少20.61萬元，下降17.29%，主要原因：工作開支厲行節約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 5.23萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金0萬元，占政府采購支出總額的 100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算收入全面開展績效自評，共涉及資金512.36萬元，占一般公共預算收入總額的100%，組織對2018年度一般公共預算支出全面開展績效自評，共涉及資金472.22萬元，其中人員經費支出為339.93萬元，占比71.99%，商品及服務支出98.60萬元，占比20.88%，對個人和家庭補助支出22.03萬元，占比4.67%。 開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在縣級部門決算中反映住房保障項目績效自評結果。
住房保障項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，住房保障項目績效自評得分為 91 分。項目全年預算數為 447.35 萬元，執行數為 447.35 萬元，完成預算的 90 %。
1：整體支出評價評分表（見附件）
2：項目支出績效自評表，（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、
（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
