目 錄
第一部分 大余縣地方志辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣地方志辦公室概況
一、部門主要職能
（一）編修《大余縣志》；
（二）編纂《大余年鑒》；
（三）編寫地方史；
（四）主管全縣各鄉鎮、各單位專業志編纂工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2018年年末編制人數4人（其中事業編制4人）；實有人數2人，其中在職人員 2 人，離休人員 1 人；工資、各項津貼以及三公經費嚴格按照規定使用發放。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 122.81萬元，其中年初結轉和結余 20.37萬元，較2017年增加46.28 萬元，增長60.47%；本年收入合計 102.44 萬元，較2017年增加35.32萬元，增長52.62%，主要原因是：正常變動。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 102.44 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 122.81 萬元，其中本年支出合計 102.35 萬元，較2017年增加 46.19萬元，增長82.24%，主要原因是：增加了社會保障和就業支出及編纂資金使用；年末結轉和結余 20.46 萬元，較2017年增加0.09 萬元，增長0.44 %。
本年支出的具體構成為：基本支出 102.35 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 62.26 萬元，決算數為 62.26 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為40.62萬元，決算數為40.62萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為9.48萬元，決算數為9.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（三）城鄉社區支出年初預算數為11.20萬元，決算數為11.20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（四）住房保障支出年初預算數為0.72萬元，決算數為0.72萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（五）醫療衛生和計劃生育支出為0.24萬元，決算數為0.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 62.26 萬元，其中：
（一）工資福利支出 21.88 萬元，較2017年減少 18.18 萬元，下降 45.38 %，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出 25.47 萬元，較2017年增加19.86 萬元，增長354 %，主要原因是：增加了資金的使用。
（三）對個人和家庭補助支出 7.58 萬元，較2017年減少1.59 萬元，下降17.33%，主要原因是：加強了對資金的管理和使用。
（四）資本性支出 0 萬元，較2017年減少 1.31萬元，下降 100 %，主要原因是：未購置辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.5 萬元，決算數為 0.5 萬元，完成預算的 100 %，決算數較2017年增加0.2萬元，增長66.66 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0.5 萬元，決算數為 0.5萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年增加0.2 萬元，增長66.66%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：增加了對資金的使用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 25.47 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加19.86萬元，增長 354 %，主要原因是：增加了對資金的使用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我辦組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目零個，二級項目零個，共涉及資金零萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度零個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預算項目支出總額的零%。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出62.26萬元，政府性基金預算支出0萬元。2018年我辦較好地完成了年度工作目標。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
