大余縣公安局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣公安局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣公安局部門概況
一、部門主要職能
大余縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府部門，主要職責是：對全縣公安機關實施組織領導和指揮，對全縣公安工作進行決策、部署；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止和處罰危害社會治安秩序的行為；依法管理交通、消防、危險物品和特種行業，管理集會游行、示威活動，處置治安案件和治安災害事件；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2018年年末實有人數233人，其中在職人員233人，離休人員0人，退休人員 5人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計7934.97萬元，其中年初結轉和結余422.69萬元，較2017年減少940.59萬元，減少68.99%；本年收入合計7512.88萬元，較2017年增加1774.06萬元，增加30.91%，主要原因是：基建項目支付工程款增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入7305.61萬元，占92.07 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入206.67萬元，占2.60%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計6553.39萬元，其中本年支出合計6553.39萬元，較2017年減少126.01萬元，下降1.89%，主要原因是：費用減少；年末結轉和結余1381.58萬元，較2017年增加958.89萬元，增長226.85%，主要原因是：部分工程項目未驗收。
本年支出的具體構成為：基本支出6553.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為6264.28萬元，決算數為6553.39萬元，完成年初預算的104.22%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%。
（二）公共安全支出年初預算數為5538.37萬元，決算數為 5642.9萬元，完成年初預算的101.89%。
（三）社會保障和就業支出預算數為278.48萬元，決算數為400萬元，完成年初預算的143.64%，主要原因是：有工傷死亡一人、因公犧牲一人。
（四）醫療衛生與計劃生育支出預算數為129.3萬元，決算數為133.13萬元，完成年初預算的102.96%。
（五）城鄉社區支出預算數為103.48萬元，決算數為107.36萬元，完成年初預算的103.75%。
（六）住房保障支出預算數為214.65萬元，決算數為215.25萬元，完成年初預算的100.28%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門萬元，其中： 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出
（一）工資福利支出3863.34萬元，較2017年增加1079.35萬元，增加38.77%，主要原因是：2018年工資調整。
（二）商品和服務支出2186.81萬元，較2017年減少178.98萬元，減少7.57%，主要原因是：2018年辦公費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出87.35萬元，較2017年減少120.01萬元，減少57.88%，主要原因是：補貼費用減少。
（四）資本性支出415.9萬元，較2017年增加158.14萬元，增加61.35%，主要原因是：2018年開展了派出所規范化項目工程建設，并大部分已竣工驗收。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為164.4萬元，決算數為164.37萬元，完成年初預算的99.98%，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為29.4萬元，決算數為29.39萬元，完成年初預算的99、97%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出135萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為135萬元，決算數為134.98萬元，完成年初預算的 99.99%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出2498.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加250萬元，增長11.11%，主要原因是：2018年度開展了掃黑除惡、禁毒工作和創建文明城市等工作，打擊犯罪辦案業務量和中心工作等增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額550.97萬元，其中：政府采購貨物支出516.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出34.25萬元。授予中小企業合同金額550.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額288.42萬元，占政府采購支出總額的52.35%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛47輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車47輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金781.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
共組織對“2018年度中央和省級政法轉移支付資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出781.69萬元。從評價來看，社會綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感有所提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映中央和省級政法轉移支付資金2018年度績效自評結果。
2018年度公安轉移支付資金預算和績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年度公安轉移支付資金預算和績效自評得分為100分。項目全年預算數為781.69萬元，執行數為781.69萬元，完成預算的 100%。主要產出和效果：社會綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感有所提升。平安贛州和法制贛州建設進一步提升。發現的問題及原因：一是預算科目沒有專門反映轉移支付的科目；二是轉移支付資金開支范圍嚴格限制。下一步改進措施：一是要與時俱進，特別是新政府會計制度實施后，應當在預算科目設置專門反映轉移支付資金的預算科目；二是根據新的公安業務，適當調整轉移支付資金的開支范圍。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指省級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（二）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
