大余縣檔案局2018年度部門決算

目    錄 

第一部分  大余縣檔案局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣檔案局概況

一、部門主要職能

根據(jù)余府辦字[2011]53號文件規(guī)定，大余縣檔案局是為負責(zé)全縣檔案工作的縣人民政府直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行檔案工作有關(guān)法律法規(guī)和國家有關(guān)方針政策。

2、制定全縣行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實施。

3、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作，依法查處檔案違法行為。

4、組織、指導(dǎo)全縣行政區(qū)域內(nèi)檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。

5、負責(zé)接收、收集、整理、保管全縣范圍內(nèi)各歷史時期的所有門類和各種載體的檔案資料，做好檔案編研工作，為社會利用檔案資源提供服務(wù)。

6、完成縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：大余縣檔案局。

本部門2018年年末編制人數(shù)9人，其中行政編制7人，事業(yè)編制2人；年末實有人數(shù)15人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計270.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.32萬元，較2017年減少310.35萬元，下降53.46%；本年收入合計181.21萬元，較2017年減少7.71萬元，下降31.32%，主要原因是：財政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入124.46萬元，占87.84%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入22.03萬元，占12.16%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計270.11萬元，其中本年支出合計 137.79萬元，較2017年減少418.57萬元，下降75.23%，主要原因是：本年度沒有采購添置設(shè)備，專用材料費減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.32萬元，較2017年增加108.22 萬元，增長75.23 %，主要原因是：未能及時支付相關(guān)費用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出137.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為385萬元，決算數(shù)為137.79萬元，完成年初預(yù)算的35.79%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為227.8萬元，決算數(shù)為116.4萬元，完成年初預(yù)算的51.1%，主要原因是：減少了支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：我局無此項支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出120.77萬元，其中：

（一）工資福利支出85.81萬元，較2017年增加0.34萬元，增長0.39 %，主要原因是：人員工資的提高。

（二）商品和服務(wù)支出33.72萬元，較2017年減少305.6萬元，下降90.06%，主要原因是：專用材料費支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出1.24萬元，較2017年減少6.38 萬元，下降83.72 %，主要原因是：今年住房公積不在本科目。

（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局無此項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.78萬元，決算數(shù)為3.04萬元，完成預(yù)算的80.42%，決算數(shù)較2017年增加0.26萬元，增長9.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無此項支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.66萬元，決算數(shù)為3.04萬元，完成預(yù)算的83.06%，決算數(shù)較2017年增加減少0.31萬元，增長11.35%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：增加招商引資工作接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.12萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：今年使用個人私車，無支出此項。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.22萬元，增長14.3%，主要原因是：大樓水、電等辦公費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

 九、預(yù)算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對 2018 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金62.36萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 60%。

組織對“紙質(zhì)檔案數(shù)字化”、“檔案征集保護費”“辦公經(jīng)費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出62.36萬元。從評價情況來看，2018年縣檔案局積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出62.36萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在縣級部門決算中反映紙質(zhì)檔案數(shù)字化項目績效自評結(jié)果。

紙質(zhì)檔案數(shù)字化項目績效自評綜述：大余縣檔案館數(shù)字化項目建設(shè)周期為三年，自2018年開始，2020年完成。項目建設(shè)資金約182萬元，其中省級專項資金29萬元，剩余153萬元由縣財政按照2018年、2019年每年安排50萬元，2020年安排53萬元列入財政預(yù)算，全部預(yù)算執(zhí)行收支平衡，無超支現(xiàn)象。

主要產(chǎn)出和效果：2018主要產(chǎn)出和效果：一是完成了紙質(zhì)林權(quán)檔案數(shù)字化89491件；二是完成了電子檔案利用便民服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是紙質(zhì)檔案年底越久遠越容易破舊損壞；二是紙質(zhì)檔案手寫搞辨識難度大。下一步改進措施：一是完善紙質(zhì)檔案數(shù)字化，便于利用保存。

1：整體支出評價評分表（見附件）

2：項目支出績效自評表（見附件）

第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、一般公共服務(wù)支出：指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、檔案事務(wù)一般行政管理事務(wù)：單位用于開展檔案保管利用、檔案征集、檔案搶救保護等，未單獨設(shè)置項級科目的專門性檔案管理工作的項目支出。

八、社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資。

九、住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

大余縣檔案局2018年決算(公開）

部門整體支出績效評價指標體系及評分標準-2018年 （大余縣檔案局）

大余縣檔案局項目支出績效自評表（2018年）

                                   大余縣檔案局

2019年9月5日