目 錄
第一部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算
第一部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府是大余縣人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增保值責(zé)任。
（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)相濟(jì)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，其中包括獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、計(jì)生、民政、農(nóng)業(yè)、文化等。
本部門2018年年末編制人數(shù)44人，其中行政編制 22 人，事業(yè)編制 22 人；年末實(shí)有人數(shù) 23 人，其中在職人員 23人，離休人員 2 人，退休人員 12人，遺屬人員 7 人；
第二部分 2018年度部門決算表（詳見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2018年度收入總計(jì)3895.55萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1053.29萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)266.31%；本年收入合計(jì)2842.26萬(wàn)元，較上年減少25.24%，主要原因是：本年政府財(cái)政應(yīng)返還額度的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1906.5萬(wàn)元，占67.08%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）935.77萬(wàn)元，占32.92%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度支出總計(jì)3895.55萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2854.14萬(wàn)元，較上年減少3.88%，主要原因是：本年支出扶貧資金及各項(xiàng)工程款比去年有所減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1041.41萬(wàn)元，較上年減少7.09%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出805.01萬(wàn)元，占28.2%；項(xiàng)目支出2049.13萬(wàn)元，占71.8%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2567.23萬(wàn)元，決算數(shù)為1764.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.73%，主要原因是:征地拆遷及各項(xiàng)工程進(jìn)度緩慢造成支付進(jìn)度有所延后
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為296.28萬(wàn)元，決算數(shù)為296.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，決算數(shù)為5.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.17萬(wàn)元，決算數(shù)為93.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為78.15萬(wàn)元，決算數(shù)為78.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.73萬(wàn)元，決算數(shù)為0.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為687.3萬(wàn)元，決算數(shù)為687.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1414.09萬(wàn)元，決算數(shù)為1414.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元，決算數(shù)為64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出年初預(yù)算數(shù)為594.54萬(wàn)元，決算數(shù)為594.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出259.73萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.8%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)有所提高；商品和服務(wù)支出125.02萬(wàn)元，較上年下降16.02%，主要原因是：各類工程項(xiàng)目廣告制作比往年少些；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出209.79萬(wàn)元，較上年下降19.6%，主要原因是：有些補(bǔ)貼通過(guò)縣財(cái)政直接撥入農(nóng)戶一卡通賬戶，不在支出中反映。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.36萬(wàn)元，決算數(shù)為29.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.97%，決算數(shù)較上年下降2.36%。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.32萬(wàn)元，決算數(shù)為12.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.18%，決算數(shù)較上年下降5%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.04萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.04萬(wàn)元，決算數(shù)為17.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.4%，決算數(shù)較上年下降0.2%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.02萬(wàn)元，較上年下降16.02%，其中：辦公費(fèi)9.77萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.26萬(wàn)元，電費(fèi)4.14萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)10.21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.61萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.47萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12.77萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)7.54萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.85萬(wàn)元，福利費(fèi)6.21萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.99萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出26.67萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)本年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
我部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
附件：2018年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2018年度決算公開(kāi)附件：2018年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表 （樟斗鎮(zhèn)）
