目 錄
第一部分 大余縣科學技術局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣科學技術局概況
一、部門主要職能
1.在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，研究提出科技促進全縣經濟與社會發展的措施，擬定科技發展規劃，并組織實施和監督檢查。
2.負責組織制訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程，統籌協調基礎研究、應有技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設，負責全縣知識產權工作，提高科技能力。
3.會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套措施，對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。
4.組織實施縣重點實驗室、工程技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大創新基地建設、科研條件保障的規劃和措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。
5.負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化措施，指導和協調高新技術產業開發等科技園區建設相關工作，促進全縣高新技術產業化發展；指導和協調全縣中小型企業技術創新工作，培育科技型中小企業。
6.負責編制并組織實施全縣科技促進農村發展的計劃，制訂相關重要措施和辦法，協調農村科技體系建設，組織科技促進現代化農業發展的關鍵技術攻關和成果示范，促進以改善民生為重點的農村建設。
7.負責編制并組織實施全縣科技促進社會發展的計劃，制訂相關辦法，組織引導社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示范，指導我縣山區開發工程建設，促進以改善民生為重點的社會事業發展。
8.會同有關部門擬訂促進產學研結合相關措施、制定科技成果推廣辦法，指導科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設。
9.提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作，負責審核相關科研機構的組建和調整，優化創新體系布局。
10.研究落實多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；負責管理科學事業費，科技“三項經費”等有關費用的預、決算。
11.負責科技獎勵評審的組織工作，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關建議，組織實施科技人才隊伍建設的各類計劃和創新團隊建設。
12.制定科普規劃，擬訂促進技術市場、科技中介組織發展規范性文件并做好協調管理工作，負責相關科技評估管理和科技統計管理，組織開展全縣國防動員工作。
13.貫徹執行國家對外科技合作與交流的方針、政策，研究制定我縣的科技合作與交流計劃，會同有關部門廣泛開展國內外科技合作與交流。
14.承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4 個，包括：大余縣科學技術局機關、大余縣食品研究所、大余縣知識產權局、大余縣科學技術情報站。
本部門2018年年末編制人數16人，其中行政編制10人，事業編制6人；年末實有人數15人，其中在職人員13，見習人員2人，退休人員10人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計577.08 萬元，其中年初結轉和結余 100.74萬元，較2017年減少268.37 萬元，減少31.74 %；本年收入合計476.34萬元，較2017年減少337.56 萬元，減少41.47 %，主要原因是：1、縣級人民政府獎勵科技創新企業以及知識產權專利申報獎勵的投入減少；2、增加了退休人員。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入466.12 萬元，占97.85%；其他收入 10.22萬元，占2.15%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 577.08 萬元，其中本年支出合計471.89萬元，較2017年減少272.82 萬元，減少36.63%，主要原因是：下撥給企業的縣級人民政府獎勵科技創新以及知識產權專利申報獎勵的支出減少。年末結轉和結余105.19萬元，較2017年增加4.45萬元，增長4.41 %，主要原因是：上級獎勵資金指標到位接近年底最后幾天，需跨年度才能辦理撥款手續。
本年支出的具體構成為：基本支出 178.47萬元，占37.82 %；項目支出293.42萬元，占62.18 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為204.02萬元，決算數為461.66 萬元，完成年初預算的128.47%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為160.50 萬元，決算數為428.97 萬元，完成年初預算的268.47 %，主要原因是：追加了縣級人民政府獎勵科技創新企業以及知識產權專利申報獎勵的指標，同時兌現爭取省市項目資金的數額也有加大；2、工作人員的正常增資及兌現獎績效獎勵工資較上年多。
（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為5 萬元。
（三）社會保障和就業支出年初預算數委25.88萬元，決算數為16.61萬元，完成年初預算的64.18%，主要原因是調整了稅率。
（四）住房保障支出年初預算數為10.27萬元，決算數為10.27，完成年初預算的100%。
（五）醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為7.37萬元.決算數為0.81萬元，完成年初預算的10.99%，主要原因是基礎稅率調整了。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出219.38萬元，其中：
（一）工資福利支出154.89 萬元，較2017年減少2.9 萬元，增長1.84%，主要原因是：增加了退休人員。
（二）商品和服務支出9.59萬元，較2017年減少22.68萬元，下降70.28 %，主要原因是：上年進行了辦公場所的維修，今年未發生這類支出，且今年公務接待及出差下鄉經費的大大的節支了。
（三）對個人和家庭補助支出 1.51 萬元，較2017年減少24.56萬元，下降94.21 %，主要原因是：今年沒有死亡人員撫恤金和遺囑補助。
（四）其他資本性支出2.26萬元，較2017年增加1萬元，與去年相差不大。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.66 萬元，決算數為2.66萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年增加0.31 萬元，增長13.09%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.66萬元，決算數為2.66萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年增加0.31萬元，增長13.09%，國內公務接待批次為21次，國內接待人次538人次，與2017年相差不大。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年減少0萬元，下降100 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年減少2.72萬元，下降100 %。主要原因是：2017年公車改革依然堅持到位。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出11.85萬元，較年初預算數減少 7.35萬元，降低38.28%，主要原因是：1、今年公務接待及出差下鄉經費的大大的節支了；2、公車改革，公務用車運行維護費支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 4870元，其中：政府采購貨物支出4870元。授予中小企業合同金額4870元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4870元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門無國有資產占用情況。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金 30 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。組織對2018年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
