大余縣衛生部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣衛生部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹執行國家和省市有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律法規和方針政策，擬定全縣衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的地方性規劃，擬訂政策規劃，執行有關標準和技術規范。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生服務資源配置。
2．貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃，制定嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
3.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關政策職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。
4.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣人民政府深化醫藥衛生體制改革領導小組、縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作。
二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共 23個，包括：大余縣衛生和計劃生育委員會（本級）、大余縣愛國衛生運動委員會辦公室、大余縣人民醫院、大余縣衛生計生綜合監督法局、大余縣疾病預防控制中心、大余縣皮膚病防治所、大余縣婦幼保健計劃生育服務中心、內良鄉衛生院、河洞鄉衛生院、吉村鎮中心衛生院、浮江鄉衛生院、南安鎮衛生院、黃龍鎮衛生院、左拔鎮衛生院、青龍鎮中心衛生院、池江鎮衛生院、樟斗鎮衛生院、新城鎮衛生院、吉村中心防保站、南安中心防保站、青龍中心防保站、池江中心防保站、新城中心防保站。
本部門2018年年末編制人數960人，其中行政編制22人，事業編制938人；年末實有人數882人，其中在職人員882人，離休人員4人。
第二部分 2018年度部門決算表
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第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計29828萬元，其中年初結轉和結余4354萬元，較2017年減少1488萬元，下降25.5 %；本年收入合計25474萬元，較2017年增加1016萬元，增長4.2%，主要原因是：公立醫院技術水平有所提高，社會認可度較好，業務收入得以提升。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入7665萬元，占 30.1 %；事業收入17809萬元，占 69.9 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計29828萬元，其中本年支出合計 25142萬元，較2017年減少407萬元，下降1.6%，主要原因是：財務審核規范，節約相關開支；年末結轉和結余 4686萬元，較2017年增加332萬元，增長7.6%，主要原因是：財務審核規范，節約相關開支。
本年支出的具體構成為：基本支出23400萬元，占93.1%；項目支出1742萬元，占6.9%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為8575萬元，決算數為8021萬元，完成年初預算的93.5%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為520萬元，決算數為614萬元，完成年初預算的85.7%。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為7163萬元，決算數為6582萬元，完成年初預算的108.8%。
（三）城鄉社區支出年初預算數為665萬，決算數為595萬元，完成年初預算的112.8%。
（四）住房保障支出年初預算數為227萬，決算數為230萬元，完成年初預算的98.7%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5989萬元，其中：
（一）工資福利支出2834萬元，較2017年增加236萬元，增長9.1%，主要原因是：人員增加、工資增長。
（二）商品和服務支出2766萬元，較2017年減少2120萬元，下降43.39%，主要原因是：專業材料費減少。
（三）對個人和家庭補助支出373萬元，較2017年減少306 萬元，下降45.1%，主要原因是：職工逐年有退休。
（四）資本性支出16萬元，較2017年增加1萬元，增長6.7%，主要原因是：辦公用品增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為150萬元，決算數為102萬元，完成預算的68%，決算數較2017年減少9萬元，下降8.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為92萬元，決算數為76萬元，完成預算的82.6%，決算數較2017年減少8萬元，下降9.5%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待次數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數58萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為58萬元，決算數為26萬元，完成預算的44.8%，決算數較2017年減少2萬元，下降7.2%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車次數減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出2782萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2017年減少77萬元，降低2.7%，主要原因是：機關倡導勤儉節約，運行經費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額2552萬元，其中：政府采購貨物支出2158萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出394萬元。其中：授權中小企業和小微企業金額0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車10輛、其他用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備19臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求， 我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 7426.21 萬元，政府性基金預算支出290.88萬元。從評價情況來看，2018年，衛健部門較好地完成了全縣衛生健康工作任務。每萬人口全科醫生數逐年提高，公共衛生安全事件明顯下降，每千人口執業（助理）醫師數、每千常住人口醫院床位數等關鍵指標高于全省平均水平，群眾就醫便利程度逐年提高，群眾滿意度提升。
整體績效評價自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指財政當年撥付的資金。
二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
三、其它收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等經外的各項收入。
四、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
五、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到繼續使用的資金或項目已完成等產生的結余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
七、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、“三公”經費：指縣級部門用財政撥款因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
十、機關運行經費：為保障單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用運行維護費以及其他費用。
衛生系統各單位的“三公經費”全年支出未超過預算，與上級規定的未超出支出范圍。
衛生系統運行支出與年初預算相符，與去年資金額度相符，與上級規定的未超出支出范圍。
