大余縣委黨史辦2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣黨史辦部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣委黨史辦部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行縣委和上級黨史工作部門規定的有關方針政策與指示，制定長期和近期的黨史工作規劃，并負責具體貫徹實施全縣黨史工作，并督促有關單位黨史工作完成，指導與協調同級有關部門的黨史工作，搞好全縣黨史干部培訓。
（二）征集整理全縣的黨史資料，進行地方黨史研究，編輯出版地方黨史和黨史人物傳記等書刊，為縣委提供“資政”服務，為上級黨史工作機構研究利用提供服務，為社會主義物質文明和精神文明服務。
（三）結合黨的中心工作，配合有關部門進行黨史的宣傳教育工作，充分發揮黨史工作“資政育人”的社會功能。
（四）完成縣委和上級黨史部門交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2018年年末編制人數 3 人，其中行政編制 3 人，事業編制 0 人；年末實有人數 9 人，其中在職人員 3 人，離休人員 1 人，退休人員 5 人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 202.78 萬元，其中年初結轉和結余 86.36 萬元，較2017年減少 560.04 萬元，下降 73.4 %；本年收入合計 116.41 萬元，較2017年減少 628.79 萬元，下降 84.37 %，主要原因是：本年度項目工程款減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 113.28 萬元，占55.86 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 3.13 萬元，占 1.54 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 199.15 萬元，其中本年支出合計 157.48 萬元，較2017年減少 562.15 萬元，下降 73.8 %，主要原因是：本年度項目工程款減少；年末結轉和結余 41.67萬元，較2017年增加 24.13 萬元，增加 137.57 %，主要原因是：項目資金未支出撥付。
本年支出的具體構成為：基本支出 71.65 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 71.65 萬元，決算數為 71.65 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為54.26萬元，決算數為 54.26萬元，完成年初預算的100%。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為 4.32 萬元，決算數為 4.32萬元，完成年初預算的100%。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為10.97萬元，決算數為10.97萬元，完成年初預算的100 %。
（四）住房保障支出年初預算數為2.1萬元，決算數為2.1萬元，完成年初預算的100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出39.13 萬元，其中：
（一）工資福利支出 31.84萬元，較2017減少7.48萬元，下降19 %，主要原因是：人員調動。
（二）商品和服務支出 31.17萬元，較2017年減少3.78萬元，下降10.8 %，主要原因是：辦公經費開支減少。
（三）對個人和家庭補助支出 7.29萬元，較2017年減少3.05萬元，下降29.49%，主要原因是：人員調動。
（四）資本性支出1.35萬元，較2017年增加減少1.35萬元，增長100%，主要原因是：辦公室添購了電腦、打印機和空調。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.35 萬元，決算數為 0.35 萬元，完成預算的 100 %，決算數較2017年增加0.02 萬元，增長6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長 0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0.35 萬元，決算數為 0.35萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加0.02萬元，增長6%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：工作業務增多，外出接待增多。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少 0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出31.17萬元，較年初預算數增加3.88萬元，增長14.2 %，主要原因是：工作量增加，開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0.439萬元，其中：政府采購貨物支出 0.439萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0.428萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
無
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金25.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的44.2%。
組織對“業務費”、“黨史研究經費”“大余地方黨史基本著作第一至三卷編寫經費★”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出25.05萬元。從評價情況來看從評價情況來看，工作完成度達到100%，群眾滿意度達到100%，業務處理合格率達到99%。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出56.69萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我辦本次項目資金管理使用狀況良好，單位的財務管理制度健全，執行嚴格有效；實際發生支出的會計核算真實、準確、規范，各種會計核算資料完整；資金的使用合規合法，專款專用，實際支出與預算批復的用途相符，符合有關財經制度及管理辦法的相關規定，未發現違反財經紀律與挪用專項資金等現象的發生。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映“黨史研究經費”項目績效自評結果。
“黨史研究經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“黨史研究經費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為 5 萬元，執行數為 5萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：進行黨史研究及普及黨史。發現的問題及原因：未發現問題。下一步改進措施：加強進行黨史研究及普及黨史。
1：整體支出評價評分表（見附件）
2：項目支出績效自評表，（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
