目 錄
第一部分 大余縣婦聯概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣婦聯概況
一、部門主要職能
縣婦聯緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員和組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展，加強婦女兒童維權工作，依法保障婦女兒童的合法權益，加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織，提高婦聯干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責，堅持服務婦女、服務基層、服務大局，加強與社會各界的聯系，協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位為1個。本單位2018年年末編制人數5人，其中行政編制5人，實有人數6人；年末實有人數9人，其中在職人員6人，退休人員3人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附表1。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計171.56萬元，其中年初結轉和結余6.86萬元，較2017年減少43.02萬元，下降86.25%；本年收入合計164.7萬元，較2017年增加108.64萬元，增長193.79%。主要原因是：一般公共預算財政撥款收入和其他收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入124.22萬元，占72.4%,其他收入40.48萬元，占27.6%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計171.56萬元，其中本年支出合計152.84 萬元，較2017年增加53.75萬元，增長54.24%；年末結轉和結余18.73萬元，較2016年增加11.87萬元，增加173.03%。主要原因是：一般公共預算財政撥款收入和其他收入增加，結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出152.84 萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為152.84 萬元，決算數為152.84 萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為141.48萬元，決算數為141.48萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為8.18萬元，決算數為8.18萬元，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數為3.08萬元，決算數為3.08萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出112.35萬元，其中：
（一）工資福利支出62.09 萬元，較2017年增加30.28萬元，增長95.19%，主要原因是：工作人員增加，其他應發工資增加。
（二）商品和服務支出50.16萬元，較2017年減少14.12萬元，減少21.97 %，主要原因是：活動次數減少，相關開支減少。
（三）對個人和家庭補助支出0.1 萬元，較2017年減少2.86萬元，下降99.65 %，主要原因是：慰問費和生活補助減少。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年減少0.12 萬元，減少100%，主要原因是：本年未購買固定資產，無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.08萬元，決算數為0.06萬元，完成預算的75%，決算數較2017年減少0.02萬元，下降25 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0.08萬元，決算數為 0.06萬元，完成預算的75%，決算數較2017年減少0.02萬元，下降25 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待人數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2017年增加（減少0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出4.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加1.375萬元，增長51.40%。主要原因是：工作人員增加，日常必要開支增加。
七、政府采購說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明
無。
九、預算績效說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對本年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 15萬元，政府性基金預算支出0萬元。評價情況詳見附表2。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營 收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當 年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務： 指縣婦聯用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出：指縣婦聯按社會保障相關規定，繳納社保等費用。
住房保障支出： 指縣婦聯按公積金政策規定，繳納公積金。
“三公”經費支出：為因公出國（境）支出、公務接待費支出、 公務用車運行維護費支出。
機關運行費：指婦聯的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設 備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
附件：1.大余縣婦聯2018年決算公開表
2.大余縣婦聯部門整體支出績效評價表
大余縣婦女聯合會
2019年8月29日
