2018年部門決算

    　　　　單位公章：大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

           公開日期：2019年9月5日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：賴連洪

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：賴彌標(biāo)     

經(jīng)辦人（簽章）：張小玲

縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

   九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2018年度部門決算

第一部分  大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局是主管全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審查村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、程序，組織編制、修訂、調(diào)整和實(shí)施縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃；指導(dǎo)審查各有關(guān)部門編制專業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)審查城市雕塑的規(guī)劃、建設(shè)工作；參與土地利用總體規(guī)劃的審查。

（二）綜合管理全縣建筑業(yè)活動、規(guī)范建筑規(guī)劃市場。

（三）主管全縣城市建設(shè)和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)；

（四）負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)；

（五）負(fù)責(zé)全縣建筑工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理；

（六）制定全縣規(guī)范建筑行業(yè)科技發(fā)展的規(guī)劃；

（七）指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣建筑市場和城市規(guī)劃的監(jiān)察執(zhí)法工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)業(yè)資格的審批、審核報(bào)批和管理。

（九）負(fù)責(zé)全縣城市規(guī)劃建設(shè)檔案管理工作。

（十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局共有單位7個(gè)，包括局本級和6個(gè)下屬單位。編制人數(shù)44人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制24人；實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人數(shù)37人，包括行政人員15人、全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員5人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員17人。

第二部分  2018年度部門決算表

本單位無國有資產(chǎn)占用情況，此表為空表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度收入總計(jì)15598.77 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2086.37萬元，財(cái)政撥款收入13512.4 萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元。  

二、支出決算情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度支出總計(jì)12401.68 萬元。

2018年支出的具體構(gòu)成為：基本支出647.81萬元，占5.2%；項(xiàng)目支出11753.87萬元，占94.8%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為12401.68萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為8854.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為3546.85萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出15.62萬元，社會保障和就業(yè)支出26.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8666.2萬元，住房保障支出144.4萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出具體構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3546.85萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8854.82萬元，其中：

（一）工資福利支出404.08萬元，較2017年減少144.13 萬元，下降26.8%，主要原因是：人員退休及人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出234.59萬元，較2017年增加21.8萬元，增長10.2%，主要原因是：重點(diǎn)工作增加，業(yè)務(wù)量增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.52萬元，較2017年減少8.94萬元，下降61.8%，主要原因是：人員退休及人員調(diào)出。

（四）資本性支出3.63萬元，較2017年增加3.63萬元，增長100 %，主要原因是：重點(diǎn)工作增加，業(yè)務(wù)量增加，增加辦公設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為4.45萬元，完成預(yù)算的55.6 %，決算數(shù)較2017年減少1.34萬元，下降23.1 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為4.45萬元，完成預(yù)算的55.6%，決算數(shù)較2017年減少1.34 萬元，增下降23.1%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為：120個(gè)批次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為：868人，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較2017年增加21.80萬元，增長10.20 %，主要原因是：重點(diǎn)工作增加，業(yè)務(wù)量增加。

 七、政府采購支出情況說明

大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度政府采購支出總額38.56萬元，其中：政府采購貨物支出38.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車0  輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金8207.01萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.68%。

組織對2018年度大余縣縣城部份路段提升工程、大余縣城南片區(qū)景峰路、梅國南路延伸段、新城路建設(shè)工程幾個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金5506.37萬元，占預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.85%。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中反映全部績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為83分。

1：整體支出評價(jià)評分表（見附件）

2：項(xiàng)目支出績效自評表，（見附件）

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：

納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。