大余縣城市管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣城市管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣城市管理局概況
一、部門主要職能
大余縣城市管理局是主管城市管理工作的縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、公共設(shè)施養(yǎng)護(hù)及綜合執(zhí)法工作法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定縣城區(qū)管理相關(guān)政策措施、規(guī)定、制度；研究制定城區(qū)市容市貌標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（二）主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政工程建設(shè)和管理養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。
（三）負(fù)責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市、園林城市工作和城市綜合整治市容環(huán)境工作；負(fù)責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、集鎮(zhèn)、村莊綠化的行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)綠化工作；組織和實(shí)施城市綠線管理工作。
（四）編制全縣戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定戶外廣告管理的有關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對利用城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、交通工具、空飄物等載體及城市空間等設(shè)置；負(fù)責(zé)電子顯示屏、霓虹燈、燈箱閱報欄、畫廊、櫥窗、門面牌匾、標(biāo)語、條幅等廣告、宣傳及標(biāo)準(zhǔn)性設(shè)施設(shè)置的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全城區(qū)戶外廣告資源經(jīng)營工作。
（五）負(fù)責(zé)對城區(qū)各類宣傳、展銷、咨詢等臨時占道活動進(jìn)行審批、辦證和管理；對城區(qū)公用設(shè)施開挖進(jìn)行審批、辦證和管理；對城區(qū)洗車場（點(diǎn)）的設(shè)置進(jìn)行審批、辦證和管理。
（六）研究制定城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)與消納、地方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并監(jiān)督實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)城區(qū)路燈管理與維護(hù)，編制城區(qū)路燈布局規(guī)劃、建設(shè)；編制城市亮化工程、項(xiàng)目規(guī)劃，并監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)集貿(mào)市場物業(yè)、小區(qū)市場物業(yè)監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門對因特殊需要臨時占用的城市道路和城區(qū)公共場、區(qū)、攤、亭、點(diǎn)等進(jìn)行審批、辦證與管理；負(fù)責(zé)清理取締占道農(nóng)貿(mào)市場、夜市、大棚市場、攤區(qū)的牽頭組織工作。
（九）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）城鎮(zhèn)管理工作，綜合管理城市供水、計劃用水、節(jié)約用水、燃?xì)夤ぷ鳎恢笇?dǎo)和監(jiān)督全縣燃?xì)狻⒐┧踩a(chǎn)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)內(nèi)地下和空中管線的鋪設(shè)、架設(shè)工作。
（十）負(fù)責(zé)拆除建設(shè)單位和個人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自在城區(qū)街道、公共場地、道路兩側(cè)堆放物料，搭建建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的，在住宅小區(qū)內(nèi)違反規(guī)劃搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的。
（十一）會同有關(guān)部門對城區(qū)的駐縣各單位內(nèi)部環(huán)境整治情況進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查。
（十二）指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施（包括道路、排水防洪、橋涵、夜景照明設(shè)施等）建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)新（改）建市政工程、園林綠化工程的審查審批與組織驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)城區(qū)人為破壞道路、占用道路的管理和機(jī)動車、非機(jī)動車輛停占道管理；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)城市排水許可的監(jiān)督管理工作。
（十三）會同環(huán)保部門監(jiān)督管理城區(qū)內(nèi)污水、油煙排放及噪音污染。
（十四）按有關(guān)規(guī)定和權(quán)限，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、下屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事勞動、職工教育培訓(xùn)等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)的管理；做好城市管理宣傳工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)工作。
（十五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，即縣城市管理局本級和1個所屬一級預(yù)算單位（縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)）、3個所屬二級預(yù)算單位（縣環(huán)衛(wèi)所、縣園林所、縣路燈所）。本部門2018年年末編制人數(shù)119人，事業(yè)編制119人；年末實(shí)有人數(shù)135人，其中在職人員68人，退休人員 67 人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度
部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計11074.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余384.92萬元，較2017年增加5409.46萬元，增長95.49%；本年收入合計10689.79萬元，較2017年增加5252.81萬元，增長96.61%，主要原因是：工程項(xiàng)目
資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入10689.79萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計11074.71萬元，其中本年支出合計8480.42萬元，較2017年增加3200.1萬元，增長60.6 %，主要原因是：工程項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2594.29萬元，較2017年增加2209.37萬元，增長573.98%，主要原因是：工程款項(xiàng)未結(jié)算完成。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2347.38萬元，占27.68%；項(xiàng)目支出6133.04萬元，占72.32%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8463.42萬元，決算數(shù)為8480.42萬元，完成年初預(yù)算的100.20%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為91.7萬元，決算數(shù)為91.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為2.32萬元，決算數(shù)為2.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為898.63萬元，決算數(shù)為918.55萬元，完成年初預(yù)算的102.22%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為7427.14萬元，決算數(shù)為7420.76萬元，完成年初預(yù)算的99.91%。
（五）金融支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.45萬元。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.63萬元，決算數(shù)為43.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1969.21萬元，其中：
（一）工資福利支出904.9萬元，較2017年增加152.6萬元，增長20.28%，主要原因是：人員變動及基本調(diào)資。
（二）商品和服務(wù)支出1037.34萬元，較2017年減少242.36 萬元，下降18.94%，主要原因是：實(shí)行公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出22.99萬元，較2017年減少22.57萬元，下降49.54%。
（四）資本性支出3.98萬元，較2017年減少4.23萬元，下降51.52%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為22.99萬元，完成預(yù)算的62%，決算數(shù)較2017年減少7.95萬元，下降25.69%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.3萬元，決算數(shù)為6.93萬元，完成預(yù)算的45.29%，決算數(shù)較2017年減少3.1 萬元，下降16.85%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)管理支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.7萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.7萬元，決算數(shù)為16.06萬元，完成預(yù)算的76.5%，決算數(shù)較2017年減少2.97萬元，下降12.04 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛改革，減少公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1037.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少242.36萬元，降低18.94%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)管理支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額9118.6863萬元，其中：政府采購貨物支出8914.4063萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出204.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9118.6863 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、其他用車15輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)所垃圾車6臺、大小壓縮車各1臺、灑水車1臺、吸糞車2臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金280萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67%。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出6156.37萬元，政府性基金預(yù)算支出2324.05萬元。從評價情況來看，整體支出能按照計劃推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)實(shí)施，進(jìn)度正常，實(shí)施狀態(tài)良好，管理和運(yùn)行規(guī)范，績效自評最終得分96.5分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中反映市政零星維修項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
市政零星維修項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，市政零星維修項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280萬元，執(zhí)行數(shù)為280萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對縣城區(qū)人行道、道路、排水管（溝）、檢查井等市政設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)。
1：整體支出評價評分表（見附件）
2：項(xiàng)目支出績效自評表（見附件）
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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職 效能 （35分） |
工作 目標(biāo) （5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
依據(jù)法律法規(guī)設(shè)定，符合部門“三定”方案確定工作職責(zé)，具有科學(xué)性和前瞻性。 |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實(shí)際是否可實(shí)現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解，使其為可衡量、可比較。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
符合客觀實(shí)際、工作目標(biāo)細(xì)化分解。 |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機(jī)制；②目標(biāo)管理工作機(jī)制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
制定目標(biāo)責(zé)任分解工作機(jī)制，科學(xué)合理。 |
1 |
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整體 工作 （15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點(diǎn)已完成的數(shù)量/單位年度工作要點(diǎn)工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×15。 |
總體工作完成率100% |
15 |
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重點(diǎn) 工作 （15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位重點(diǎn)工作已完成的數(shù)量/單位重點(diǎn)工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×15。 |
重點(diǎn)工作完成率100% |
15 |
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管理 效率 （52分） |
預(yù)算 管理 （25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制只減不增。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
預(yù)算編制完整，按人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制，編制了政府采購預(yù)算，三公經(jīng)費(fèi)比上年減少。 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項(xiàng)”；②經(jīng)濟(jì)科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
功能和經(jīng)濟(jì)科目編制科學(xué)合理，編制到“項(xiàng)”、編制到“款”。 |
2 |
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預(yù)算 執(zhí)行 （16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
預(yù)算執(zhí)行率：8480.42/8463.42=100% |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
預(yù)算調(diào)整率：(8480.42-8463.42)/ 8463.42=2% |
1.5 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率：3260.08- 2396.33/2396.33*100%=36% |
0 |
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部門 決算 （1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按要求編審 |
1 |
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預(yù)算 改革 （2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分。 |
無 |
0 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分。 |
已編制 |
1 |
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收支 管理 （5分） |
收入 管理 （2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
收入符合財務(wù)規(guī)定 |
2 |
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支出 管理 （3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項(xiàng)目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
支出符合財務(wù)規(guī)定 |
2 |
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重點(diǎn)支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點(diǎn)項(xiàng)目支出是否合理（重點(diǎn)支出保障率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%）；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×1。 |
重點(diǎn)項(xiàng)目支出合理 |
1 |
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管理 效率 （52分） |
財務(wù) 管理 （6分） |
制度 完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
資金的撥付和使用審批程序和手續(xù)完整，財務(wù)核算符合規(guī)定，部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 |
1.5 |
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采購 管理 （2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
政府采購執(zhí)行率100% |
2 |
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內(nèi)部 控制 （2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗(yàn)收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
建立健全預(yù)算、收支業(yè)務(wù)、政府采購、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行到位。 |
2.5 |
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資產(chǎn) 管理 （4分） |
規(guī)范 管理 （2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
資料保存完整，無發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況、無超標(biāo)配置資產(chǎn)，資產(chǎn)使用和處置規(guī)范。 |
2 |
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有效 使用 （2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
固定資產(chǎn)利用率100% |
2 |
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成本 控制 （12分） |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控 （12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
（1969.21-2085.77）/1969.21*100%=-6% |
5 |
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人均公用經(jīng)費(fèi)變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)） /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
（1037.34-1279.7/1037.34*100%=-23% |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額） /上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
（22.99-30.94）/30.94*100%=-25.69% |
4 |
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服務(wù) 滿意 （8分） |
服務(wù)對象滿意 |
公眾滿意度（4分） |
公眾滿意度百分比 |
95%（含）以上計4分；85%（含）-95%，計3分；75%（含）-85%，計1分；低于75%計0分。 |
100% |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
利益相關(guān)方滿意度（4分） |
社會公眾投訴率或投訴次數(shù) |
投訴率或投訴次數(shù)=0，得4分；投訴率或投訴次數(shù)>0，得0分 |
0 |
4 |
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可持 續(xù)性 （5分） |
可持續(xù)性影響程度 |
持續(xù)發(fā)揮作用的期限（5分） |
公眾受益覆蓋面 |
受益覆蓋面達(dá)到95%（含）以上計5分；85%（含）-95%，計3分；75%（含）-85%，計1分；低于75%計0分。 |
100% |
5 |
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減分項(xiàng) |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項(xiàng)目績效目標(biāo)未達(dá)成的，一個問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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無 |
0 |
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總 分 |
96.5 |
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注：重點(diǎn)工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項(xiàng)單位根據(jù)年初目標(biāo)實(shí)際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款：指縣級財政當(dāng)年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大余縣城市管理局
2019年9月3日
