目 錄
第一部分 大余縣委組織部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣委組織部部門概況
一、部門主要職能
縣委組織部是縣委主管基層黨建、干部工作、人才工作的職能部門。在縣委的領導和市委組織部的指導下履行以下職責：研究制定加強黨的組織建設的措施，抓好全縣農村基層組織建設，指導基層黨組織加強黨的組織建設，規劃、指導、協調、督促全縣黨員的管理、教育和發展工作；統管全縣干部工作，對縣委管理的干部和領導班子進行考察了解、研究，提出配備的意見和建議；主管全縣干部教育培訓工作，對干部教育培訓工作進行規劃、指導、協調、監督、檢查；做好人才工作，協調有關部門抓好人才隊伍建設；抓好黨建理論學習；做好黨組織、黨員、干部統計工作，做好縣委管理干部的檔案管理工作，做好干部和黨員的來信來訪工作；完成縣委和上級組織部門交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即中共大余縣委組織部。
本部門2018年年末編制人數20人，其中行政編制15人，事業編制5人；年末實有人數20人，其中在職人員20人。退休人員1人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計988.98萬元，其中年初結轉和結余247.42萬元，較2017年減少31.84萬元，下降11.4%；本年收入合計741.56萬元，較2017年增加106.17萬元，增長16.7 %，主要原因是：增加了村（社區）活動場所經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入702.52萬元，占94.7%；其他收入39.04萬元，占5.3%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計988.98萬元，其中本年支出合計 836.4萬元，較2017年增加169.17萬元，增長25.4%，主要原因是：2017年度無村（社區）活動場所建設經費；年末結轉和結余152.58萬元，較2017年減少94.84萬元，下降38.3%，主要原因是：大部分預算內已完成，工作經費使用較多。
本年支出的具體構成為：基本支出836.4萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為836.4萬元，決算數為836.4萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為520.11萬元，決算數為520.11萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為121.33萬元，決算數為121.33萬元，完成年初預算的100%。
（三）城鄉社區支出年初預算數為9.42萬元，決算數為9.42萬元，完成年初預算的100%。
（四）農林水支出年初預算數為172.7萬元，決算數為172.7萬元，完成年初預算的100%。
（五）住房保障支出年預算數為12.84萬元，決算數為12.84萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出787.94萬元，其中：
（一）工資福利支出166.88萬元，較2017年減少19.34萬元，下降10.4%，主要原因是：借調人員較上一年減少，獎勵工資發放減少。
（二）商品和服務支出445.66萬元，較2017年增加250.31萬元，增長128%，主要原因是：2017年無村（社區）活動場所建設。
（三）對個人和家庭補助支出175.4萬元，較2017年減少107.96萬元，下降38%，主要原因是：借調人員較上一年減少，獎勵工資發放減少。
（四）資本性支出0萬元，較2017年減少2.29萬元，下降100%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14.3萬元，決算數為14.3萬元，完成預算的100%，決算數較2017年減少0.8萬元，下降5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為18.6萬元，決算數為 14.3萬元，完成預算的76.9%，決算數較2017年減少0.8萬元，下降5%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待制度和日常管理。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出445.66萬元。較上年增長125%，主要原因是：黨員教育培訓增加。其中：辦公費243.92萬元，印刷費0.09萬元，電費1.41萬元，郵電費24.32萬元，差旅費23.29萬元，維修費75.94萬元，租賃費0.06萬元，會議費1.1萬元，培訓費33.8萬元，接待費14.3萬元，專用材料費6.26萬元，勞務費1.24萬元，工會費6.59萬元，福利費9.26萬元，其他交通費用4.08萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額9.42萬元，其中：政府采購貨物支出9.42萬元。授予中小企業合同金額9.42萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及資金0萬元。
組織對2018年度“丫山漂流桿線遷移”1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金9.42萬元，占政府性基金預算項目支出總額的30.4%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映黨齡滿50周年補貼項目績效自評結果。
村（社區）黨組織活動經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為 30萬元，執行數為25.44萬元，完成預算的84.8%。主要產出和效果：通過上級撥款及財政撥款解決黨齡滿50周年黨員生活補助，使老黨員生活有保障，充分體現對黨員的關心關愛，增強了黨內凝聚力、戰斗力和號召力。發現的問題及原因：黨齡滿50周年黨員的預算數與實際數會有差距。下一步改進措施：一是參照去年數額為依據；二是有預見地動態分析數目變化。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
