大余縣發改委2018年度部門決算
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目 ???錄 ?
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第一部分 ?大余縣發展和改革委員會部門概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?大余縣發改委部門概況
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一、部門主要職責
大余縣發改委是主管一般發改事務工作的縣政府直屬機構，其主要職責：（一）貫徹執行國家和省、市的國民經濟和社會發展方針、政策；研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃，以及基礎產業（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息產業、高技術產業和部分主要行業的專項發展規劃；研究提出全縣經濟總量平衡，發展速度和結構調整的調控目標及調控政策，協調、銜接和平衡各主要行業的行業規劃。（二）負責社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究和提出生產力布局、資源開發和生態環境建設規劃，促進可持續發展；編制扶助老區和貧困鄉鎮經濟社會發展規劃，審批以工代賑項目，安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目，促進全縣經濟結構合理化和區域性經濟協調發展。（三）研究分析財政、金融等國民經濟和社會發展情況，對宏觀經濟運行預測和預警，提出相應的對策和建議；研究提出運用經濟杠桿，促進各項重要經濟和社會事業的協調發展。（四）貫徹執行國家投融資政策，提出全縣固定資產投資總規模，規劃重大項目的布局；指導和監督政策性貸款的使用方向；審批或審批上報各類建設項目；安排國家、省、市、縣撥款建設項目投資計劃和縣重點項目建設計劃，管理和協調縣重點工程建設，組織對縣重點項目建設的稽查工作；指導和協調全縣招投標工作，對全縣建設項目的招投標進行監督檢查。（五）研究提出全縣利用外資的發展戰略、結構優化的目標和政策，監測和分析國外資金的使用狀況；安排重大外資項目、境外投資項目；負責協調全縣外債的總量控制、結構優化和監測收支平衡。（六）分析市場供求狀況，協調全縣重要商品供求總量平衡；會同有關部門提出重點戰略物資的收儲、動用計劃，引導和調控市場；指導和協調第三產業的發展。（七）做好科技、教育、文化、衛生、廣播電視、體育、旅游、人口等社會事業以及國防建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡，推進重大科技成果的產業化，研究提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題。（八）負責建設項目的設計審查，審批限額內建設項目初步設計，調整、核實概算，控制投資規模，監督、管理全縣工程項目的竣工驗收。（九）負責縣國防動員委員會國民經濟動員辦公室的日常工作，研究提出全縣國民經濟動員發展規劃，配合軍隊組織國民經濟動員演練，申報辦理經濟動員項目。（十）研究制定全縣投融資、計劃等經濟體制改革方案并組織實施。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5個，包括：包括委本級和3個所屬一級預算單位，一個所屬二級預算單位。
本部門2018年年末編制人數31人，其中行政編制 10?人，事業編制21人；年末實有人數43人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員7；年末其他人員11人。
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第二部分 ?2018年度部門決算表
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第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 1444.44萬元，其中年初結轉和結余111.63萬元，較2017年減少1557.46萬元，下降51.88?%；本年收入合計1332.81萬元，較2017年減少703.61萬元，下降34.55?%，主要原因是：減少了節能環保資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入841.80萬元，占63.14?%；其他收入489.71萬元，占36.86?%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1414.97萬元，其中本年支出合計1015.59萬元，較2017年減少621.45萬元，下降30.52?%，主要原因是：減少了節能環保支出；年末結轉和結余428.84萬元，較2017年增加318.85萬元，增長289.90?%，主要原因是：未結算資金。
本年支出的具體構成為：基本支出 1015.59萬元，占74.83?%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 255.62萬元，占25.17%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 329.81??萬元，決算數為1015.59萬元，完成年初預算的207.93?%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為266.89萬元，決算數為759.97萬元，完成年初預算的184.75%，主要原因是：增加了1、2018年度光伏扶貧貼息資金；2、特色小鎮建設論壇研討會服務費；3、大余生態文明示范縣建設項目實施方案編制費等。
（二）公共安全支出年初預算數為37.44萬元，決算數為 ?39.36萬元，完成年初預算的5.12?%，主要原因是：人員變動。
（三）城鄉社區支出年初預算為0元，決算數為199.56萬元，主要原因是：新增加。
（四）住房保障支出年初預算數為15.00萬元，決算數為15.00萬元，完成年初預算的100%
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出266.89??萬元，其中：
（一）工資福利支出 193.75萬元，較2017年減少19.18??萬元，增長（下降）9%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出225.23萬元，較2017年減少90.67??萬元，下降28.7%，主要原因是：公車改革取消公務用車、減少差旅費支出。
（三）對個人和家庭補助支出 1.25萬元，較2017年減少1.1?萬元，下降46.81%，主要原因是：減少了人員。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0?%，主要原因是：無。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20萬元，決算數為17.78萬元，完成預算的 88.9?%，決算數較2017年減少0.06萬元，下降 0.34?%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 ?0?萬元，決算數為 0?萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加（減少）0??萬元，增長（下降） 0?%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國人員。
（二）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為17.78萬元，完成預算的88.9?%，決算數較2017年減少0.06萬元，下降0.34%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約開支。2018年公務接待批次230，人次2300。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0??萬元，其中公務用車購置年初預算數為 ?0?萬元，決算數為0??萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少）0??萬元，增長（下降） ?%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0??萬元，決算數為 ?0萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年減少6.5萬元，下降100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公車改革取消公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 465.96?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加 136.15?萬元，增長42.31%，主要原因是：增加了特色小鎮建設論壇研討會服務費、大余生態文明示范縣建設項目實施方案編制費、大余縣創建省級綠色低碳示范縣申報報告編制費等項目。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0?%，其中：授予小微企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0?%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0?輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車 0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0?輛、其他用車0?輛，其他用車主要是公車改革單位取消公車；單位價值50萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0?臺（套）。
九、預算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0?個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的?0?%。組織對2018年度0個政府預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%，我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出112萬元，政府性基金支出預算0萬元。根據整體支出績效評價指標體系，2018年度評價得分97.5分，因我部門沒有預算項目支出的項目，所以沒有開展績效管理，部門整體績效評價指標體系評分表（見附件）。
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????第四部分 ?名詞解釋
????一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及
其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:?指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要為國家統計局直屬各級調查隊的地方財政撥款收入& #40;代管的地方編制人員的費用& #41;?以及地方政府委托調查任務費用。
五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、一般公共服務& #40;類& #41;發改信息事務& #40;款& #41;?行政運行& #40;項& #41;:指發改委行政單位及參照公務員管理的事業單位用于機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
七、一般公共服務& #40;類& #41;發改信息事務& #40;款& #41;一般行政管理事務& #40;項& #41;:指發改委行政單位及參照公務員管理的事業單位開展發改工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、一般公共服務& #40;類& #41;發改信息事務& #40;款& #41;專項發改業務& #40;項& #41;:指發改在日常業務之外開展的專項發改工作的支出。
十、一般公共服務& #40;類& #41;發改信息事務& #40;款& #41;發改管理& #40;項& #41;:指國家信息化建設、執法、職稱考試等方面的支出。
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