目??? 錄
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第一部分? 單位概況
??? 一、單位主要職責
??? 二、單位基本情況
第二部分? 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
??? 第三部分? 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
??? 情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、預算績效情況說明???
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 單位概況
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一、單位主要職能
中共大余縣委政法委員會為縣委工作部門，主要職責：（一）貫徹執行中央和省、市、縣有關政法工作的方針、政策和工作部署，統一政法各部門的思想和行動；（二）組織推動依法治縣方略的實施，調查研究實施中存在的問題，向縣委提出建設；（三）根據中央、省、市及縣委、縣政府的總體要求，對全縣一定時期內的政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實；（四）組織、協調、指導維護全縣社會穩定工作；（五）組織、協調、指導全縣防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有危害氣功組織問題的工作；（六）組織、協調全縣社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實；（七）檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況，結合本縣實際，研究制定嚴格執法、落實黨的方針、政策的具體措施；（八）支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門分工負責、密切配合、相互制約，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大、疑難案件，協助紀檢監察部門查處政法干警重大違法違紀案件；（九）抓好政法干部隊伍建設和政法各部門領導班子建設，協助縣委及縣委組織部考察、推薦、管理政法部門的領導干部；（十）組織、指導政法戰線的調查研究工作，提出解決政法工作新情況、新問題的對策，推動政法工作改革；（十一）辦理縣委、縣政府和上級政法委交辦的其他工作。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
我委2018年年末編制人數15人，其中行政編制12人，事業編制3人；年末實有人數15人，其中在職人員15人，退休人員1人。
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第二部分? 2018年度部門決算表
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第三部分? 2018年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
我委2018年度收入總計1153.28萬元，其中年初結轉和結余431.63萬元，較2017年增加41.61萬元，增長4%；本年收入合計721.65萬元，較2017年減少526.07萬元，下降42%，主要原因是：結清了部分天網工程費用。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入721.65萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
我委2018年度支出總計1153.28萬元，其中本年支出合計881.19萬元，較2017年減少94.44萬元，下降8%，主要原因是：結清了部分天網工程費用；年末結轉和結余272.09萬元，較2017年減少159.54萬元，下降37%，主要原因是：已結清部分天網工程費用。
本年支出的具體構成為：基本支出881.19萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
我委2018年度財政撥款本年支出年初預算數為881.19萬元，決算數為881.19萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為469.93萬元，決算數為469.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（二）公共安全支出年初預算數為309.79萬元，決算數為309.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為21.03萬元，決算數為21.03萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（四）城鄉社區支出年初預算數為68.92萬元，決算數為68.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（五）住房保障支出年初預算數為11.52萬元，決算數為11.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
我委2018年度一般公共預算財政撥款基本支出812.27萬元，其中：
（一）工資福利支出268.96萬元，較2017年增加75.14萬元，增長39%，主要原因是：工資水平上漲。
（二）商品和服務支出480.31萬元，較2017年減少82.78萬元，下降15%，主要原因是：已結清部分天網工程費用。
（三）對個人和家庭補助支出63萬元，較2017年增加8.79萬元，增長16%，主要原因是：2017年度各項工作獲得了省、市、縣的先進縣及先進單位稱號。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.40萬元，決算數為5.38萬元，完成預算的40%，決算數較2017年減少3.02萬元，下降36%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0?萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.40萬元，決算數為? 5.38萬元，完成預算的40%，決算數較2017年減少3.02萬元，下降36%。決算數較去年減少的原因是：控制公務接待，減少不必要的接待。?
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）?0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：已公車改革。
六、機關運行經費支出情況說明
我委2018年度機關運行經費支出480.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加309.44萬元，增長181%，主要原因是：新增綜治視聯網運行經費、“寄遞物流業信息化管理項目”專項經費。
七、政府采購支出情況說明
我委2018年度政府采購支出總額16.40萬元，其中：政府采購服務支出16.40萬元。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明
我委無國有資產占用。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我委對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
??? 我委開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出812.27萬元，政府性基金預算支出0萬元，從評價情況來看整體支出績效評價評分94分，總體情況良好，具體詳見附表：
| 部門整體支出績效評價指標體系評分表 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
四級指標 |
評分標準 |
評分依據及簡要說明 |
得分 |
| 履職效能（35分） |
工作目標（5分） |
目標設定（4分） |
目標依據充分性（2分） |
①是否依據法律法規、社會經濟發展的總體規劃設定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責；③是否符合部門制定的中長期規劃及年度工作計劃；④是否具有科學性和前瞻性。每項達到目標值得0.5分。 |
目標依據符合各項目標值 |
2 |
| 工作目標合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現、可完成；②是否將部門整體的工作目標細化分解，使其為可衡量、可比較。每項達到目標值得1分。 |
目標可實現、可完成、可衡量、可比較 |
2 |
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| 目標管理（1分） |
目標管理有效性（1分） |
①是否有對目標進行責任分解的相關工作機制；②目標管理工作機制是否科學、合理，是否能有效保障目標執行和落地。每項達到目標值得0.5分。 |
目標管理有效 |
1 |
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| 整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數量/單位年度工作要點工作總數量；得分=指標實際完成值×15。 |
工作完成率100% |
15 |
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| 重點工作（15分） |
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| 管理效率（52分） |
預算管理（25分） |
預算編制（6分） |
預算編制完整性（4分） |
①收入預算編制是否足額，是否將所有部門預算收入全部編入收入預算；②支出預算編制是否科學，是否是按人員經費按標準、日常公用經費按定額、專項經費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務支出編制了政府采購預算。④三公經費預算編制只減不增。每項達到目標值得1分。 |
預算編制完整，全部達標 |
4 |
| 預算科目設置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學合理，編制到“項”；②經濟科目的編制是否科學合理，編排至“款”。每項達到目標值得1分。 |
預算科目設置合理 |
2 |
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| 預算執行（16分） |
預算執行率（12分） |
預算執行率=（預算執行數/預算數）×100%。得分=指標實際完成值×12。其中，預算執行數指部門本年度實際執行的預算數；預算數指財政部門批復的本年度部門的預算數。 |
預算執行率100% |
12 |
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| 預算調整率（2分） |
預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。得分=指標實際完成值×2。預算調整數：部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
預算調整率10.5% |
2 |
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| 結轉結余變動率（2分） |
結轉結余變動率=[（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
結轉結余變動率〈0 |
2 |
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| 部門決算（1分） |
部門決算編報質量（1分） |
①是否按照相關編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關要求。每項達到目標值得0.5分。 |
符合各項要求 |
1 |
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| 預算改革（2分） |
三年滾動財政規劃（1分） |
按文件規定編制了本部門（單位）中期財政規劃得1分。 |
是 |
1 |
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| 政府部門財務報告（1分） |
按文件規定編制了政府部門財務報告得1分。 |
是 |
1 |
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| 收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規范性（2分） |
財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、下屬單位上繳收入、經營收入及其他收入管理是否符合財務規定。達到目標值得2分。 |
符合財務規定 |
2 |
|
| 支出管理（3分） |
支出管理規范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務規定及相關制度辦法的有關規定。達到目標值得2分。 |
符合相關規定 |
2 |
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| 重點支出結構合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標實際完成值×1。 |
重點支出保障率100% |
3 |
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| 管理效率（52分） |
財務管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續；②財務核算符合財經法規和財務管理制度及專項資金管理有關規定；③部門基礎數據信息和會計信息資料的真實性、完整性、準確性，能否對預算管理工作起到很好的支撐作用。每項達到目標值得0.5分。 |
財務管理制度完備 |
1 |
| 采購管理（2分） |
政府采購執行率（2分） |
政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
政府采購執行率100% |
1.5 |
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| 內部控制（2.5分） |
內控制度有效性（2.5分） |
①預算業務控制：單位是否建立健全預算編制、審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度；②收支業務控制：單位是否建立健全收入、支出內部管理制度；③政府采購業務控制：單位是否建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度；④資產控制：單位是否建立健全資產內部管理制度；上述每項達到目標值得0.5分。⑤上述內部控制管理制度是否執行到位有效。達到目標值得0.5分。 |
內控制度健全、有效 |
2.5 |
||
| 資產管理（4分） |
規范管理（2分） |
資產管理規范性（2分） |
①資產保存是否完整，是否定期對固定資產進行清查，是否有因管理不當發生嚴重資產損失和丟失的情況；②是否存在超標準配置資產；③資產使用是否規范，是否存在未經批準擅自出租、出借資產行為；④資產處置是否規范，是否存在不按要求進行報批或資產不公開處置行為。達到目標值得0.5分。 |
資產管理規范、有序 |
2 |
|
| 有效使用（2分） |
部門固定資產利用率（2分） |
部門固定資產利用率=（部門實際在用固定資產總額/部門所有固定資產總額）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
部門固定資產利用率100% |
2 |
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| 成本控制（12分） |
機構運轉成本調控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
一般支出變動率小于0 |
4.5 |
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| 人均公用經費變動率（3分） |
人均公用經費變動率=[（本年度人均公用經費-上年度人均公用經費） /上年度人均公用經費]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
? |
2.5 |
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| “三公經費”變動率（4分） |
“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額） /上年度“三公經費”總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
? |
4 |
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| 服務滿意（8分） |
服務對象滿意 |
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? |
8 |
| 利益相關方滿意 |
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? |
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| 可持續性（5分） |
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? |
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? |
5 |
| 減分項 |
監督檢查、審計、績效評價中發現的問題 |
監督檢查、審計、績效評價中發現的問題 |
在市級以上組織的監督檢查、審計、績效評價中發現部門資金管理方面存在問題或項目績效目標未達成的，一個問題扣1分，不重復扣分。 |
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? |
? |
| 總分 |
98 |
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| 注：重點工作、服務滿意、可持續性這三項單位根據年初目標實際情況設定指標和評分標準。 |
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???
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第四部分? 名詞解釋
一、收入科目
???（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
?? （二）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金。
二、支出科目
??? （一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。我委只有公務接待費，反映我委按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
??? （二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、公務接待費、專用材料費、工會經費、辦公設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
