目 錄
第一部分 中共大余縣紀委 大余縣監委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣紀委 大余縣監委概況
一、部門主要職能
（一）負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、市委、市紀委和縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣委批準設立的黨組（黨委），各鄉鎮黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
（三）在縣委領導下，配合縣委巡察工作領導小組組織開展巡察工作，指導縣委巡察工作領導小組辦公室的工作。
（四）負責全縣監察工作。貫徹黨中央、國家監委和省委、省監委、市委、市監委和縣委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
（五）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。
（六）負責組織協調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
（七）負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；組織協調起草、修改本縣紀檢監察規范性文件，參與制定相關法規和規范性文件。
（八）負責組織協調全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作，督促有關單位做好相關工作。
（九）根據干部管理權限，負責紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監委派駐機構、鄉鎮紀檢監察機關領導班子建設有關工作；組織和指導全縣紀檢監察系統干部教育培訓工作等。
（十）完成市紀委市監委、縣委交辦的其他任務。
縣委巡察辦主要職責：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組作出的決策部署；向縣委巡察工作領導小組報告工作情況；統籌、協調、指導縣委巡察組開展工作；承擔綜合協調、政策研究、制度建設等工作；負責對上級巡視、巡察機構，縣委、縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡視巡察移交事項進行督辦，督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；負責與上級巡視、巡察機構的日常聯絡工作；辦理上級巡視、巡察機構，縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：單位本級（含5個派出機構）和1個縣委正科級工作機構，即中共大余縣委巡察工作領導小組辦公室（設在縣紀委），簡稱“縣委巡察辦”。
本部門2018年年末編制人數91人，其中：行政編制83人，行政工勤編制1人;全部補助事業編制7人。
本部門2018年年末實有人數62人，其中：行政人員58人、行政工勤人員1人，事業人員3人。
2018年年末實有退休人員13人，遺屬補助人員2人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1055.46萬元，其中年初結轉和結余74.41萬元，較2017年增加36.26萬元，增長95.04 %。
本年收入合計981.05萬元，較2017年增加24.37萬元，增長25.47 %，主要原因是工資調標增加了人員經費、財政下撥了創建文明城市相關工作經費及監察體制改革后人員增加、人員經費、辦公辦案經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入900.6萬元，占91.8%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入80.45萬元，占8.2%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1055.46萬元，其中本年支出合計880.44萬元，較2017年減少39.97萬元，下降4.34%；年末結轉和結余175.02萬元，較2017年增加100.60萬元，增長135.2 %，主要原因是尚有開支費用未結賬。
本年支出的具體構成為：基本支出880.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為694.88萬元，決算數為800.29萬元，完成年初預算的151.70%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 577.16萬元，決算數為676.22萬元，完成年初預算的171.63%，主要原因是：
（1）2018年監察體制改革，從法院、檢察等部門轉隸人員11人，新增辦公室的裝修費、新采購辦公辦案設備款、辦公費用、業務費用隨之大大增加。
（2）2018年下半年調整工資標準增加了人員經費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為82.71萬元，決算數為88.66萬元，完成年初預算的107.19%，主要是增加了撫恤金。
（三）住房保障支出年初預算數為35.01萬元，決算數35.01萬元，完成預算數的100%。
（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為0.4萬元，主要原因是：按政策規定新增加的獨生子女父母獎勵金支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出800.29萬元，其中：
（一）工資福利支出453.22萬元，較2017年增加5.26 萬元，增長1.17 %，主要原因是2018年下半年工資調標。
（二）對個人和家庭補助支出110.47萬元，較2017年增加27.56萬元，主要原因是增加了2名退休人員的死亡撫恤金。
（三）商品和服務支出183.49萬元，較2017年減少0.44萬元，減少0.24 %，主要原因是加強了機關的日常管理，節能降耗效能明顯。
（四）資本性支出53.11萬元，較2017年增加46.29萬元，主要是由于監察體制改革工作需要，從縣人民法院、縣人民檢察院轉隸11人至我委，新增了辦公室及新購置了辦公辦案設備；以及縣委巡察工作領導小組辦公室新組建了3個巡察組，為新增辦公室購置了辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 30.96萬元，決算數為28.41萬元，完成預算的 91.76%；決算數較2017年減少0.11萬元，下降0.38 %，其中：
（一）因公出國（境）支出：年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。
（二）公務接待費支出：年初預算數為15.9萬元，決算數為15.39萬元，完成預算的96.79%，決算數較2017年減少0.17萬元，下降1.09%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：我委嚴格遵守公務接待的相關規定，嚴格控制接待范圍、接待人員、接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費支出15.06萬元，其中：
公務用車購置費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %；
公務用車運行維護費支出年初預算數為15.06萬元，決算數為13.02萬元，完成預算的86.45%，決算數較2017年減少0.06萬元，下降0.46%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:我委機關嚴格按照公務用車管理規定使用車輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出236.60萬元，較年初預算數增加58.11萬元，增長32.56 %，主要原因：因監察體制改革工作需要，從縣人民法院、縣人民檢察院等部門轉隸人員11人，以及縣委巡察辦組建3個巡察組，相應增加的辦公室裝修費、辦公辦案設備購置費、辦公費、業務費用等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額53.11萬元，其中：政府采購貨物支出53.11萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，我委共有車輛5輛，其中，執法執勤用車4輛；一般公務用車 1輛（巡察工作用車）。單位價值50萬元以上通用設備0套；單位價值100萬元以上專用設備 0套。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對 2018 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0%。
我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出800.29萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門嚴格制定財務管理制度，對支出審批權限、資金管理、費用管理、票據等進行制度化管理并實行監管；對資產購置、資產處置、資產監督作了明確規定，專項資金嚴格按項目入賬，不得挪用擠占或變更支出內容。資產賬務管理合規，賬實相符。能夠依據法律法規、社會經濟發展的總體規劃設定工作目標，符合部門“三定”方案確定的部門工作職責，較好地完成了全年各項任務。
附：部門整體支出績效評價指標體系評分表
第四部分 名詞解釋
一、收入類科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：指 2017 年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出類科目
（一）一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關用于發展紀檢監察事業方面 的公用經費支出和項目支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關用于機關事業單位養老保險繳費、職業年金、遺屬生活補助、死亡撫恤等方面的支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指機關獨生子女父母獎勵金。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照相關政策規定，機關向本委職工對等繳存的住房公積金。
（六）“三公”經費：指單位因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：指機關為保障日常運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等費用。
