目    錄

第一部分  大余縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、部門主要職能

（1）引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平同志建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論，貫徹執(zhí)行“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)持改革開放”的基本路線。

（2）宣傳貫徹黨的僑務(wù)政策，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》，努力維護(hù)歸僑、僑眷和海外僑胞的合法權(quán)益和利益。

（3）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)歸僑、僑眷投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，積極促進(jìn)海外僑胞與我縣進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流，扶持僑屬個(gè)體專業(yè)戶，辦好僑屬企業(yè)。

（4）參與我縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)和政治協(xié)商會(huì)議的歸僑、僑眷代表、委員人選。

（5）密切與歸僑、僑眷和海外僑胞的聯(lián)系，了解他們的意見(jiàn)和要求，及時(shí)向有關(guān)部門反映和提出建議。

（6）組織和推動(dòng)歸僑、僑眷學(xué)習(xí)，開展對(duì)歸僑、僑眷和海外僑胞的宣傳，表彰歸僑、僑眷中的先進(jìn)人物，交流工作經(jīng)驗(yàn)。

（7）進(jìn)一步開展海外聯(lián)誼，特別是做好臺(tái)轉(zhuǎn)僑的聯(lián)絡(luò)工作，開展國(guó)內(nèi)外僑情調(diào)查，整理好現(xiàn)有的資料、檔案，編好港澳、海外僑胞《通訊錄》和《名人錄》，為開展聯(lián)絡(luò)工作提供依據(jù)。

（8）積極為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)，協(xié)助有關(guān)部門解決歸僑、僑眷工作、生活中的困難，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞舉辦生產(chǎn)、福利以及文教、衛(wèi)生、旅游等事業(yè)。

（9）配合有關(guān)部門做好回國(guó)觀光、探親、旅游和洽談貿(mào)易的海外僑胞和港澳同胞的宣傳接待工作。

（10）召開每五年一次的歸僑、僑眷代表大會(huì)，做好換屆的人事安排和僑聯(lián)委員增補(bǔ)工作，以及召開不定期的縣僑聯(lián)委員學(xué)習(xí)會(huì)。

（11）認(rèn)真處理歸僑、僑眷和海外僑胞的來(lái)信來(lái)訪工作。

（12）加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)民主、廉潔奉公、面向基層、面向群眾、全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)的宗旨。

二、部門基本情況

本部門2018年年末編制人數(shù)2人，其中行政編制2人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)2人，其中在職人員2人，離休人員0人，退休人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)35.57萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.82萬(wàn)元，較2017年增加13.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%；本年收入合計(jì)32.75萬(wàn)元，較2017年增加10.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，主要原因是：商品和服務(wù)支出開支增多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入32.75萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)35.57萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)29.88萬(wàn)元，較2017年增加9.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是：商品和服務(wù)支出開支增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.69萬(wàn)元，較2017年增加2.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)102%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出25.96萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為25.08萬(wàn)元，決算數(shù)為25.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為25.08萬(wàn)元，決算數(shù)為25.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出21.21萬(wàn)元，較2017年增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1 %，主要原因是：正常工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出8.55萬(wàn)元，較2017年增加6.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)287%，主要原因是：僑資企業(yè)走訪、慰問(wèn)僑眷。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬(wàn)元，較2017年減少2.06萬(wàn)元，下降94%，主要原因是：退休人員退休金全部由財(cái)政轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)為0.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)為0.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的4%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.96萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是：開支增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車  0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0  輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2019年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

我部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出29.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看效益指標(biāo)完成效果較好，基本完成預(yù)期目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

大余縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2018年決算公開

2018大余縣僑聯(lián)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表 (1)

大余縣僑聯(lián)2018部門整體支出績(jī)效 自評(píng)報(bào)告