大余縣民政局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣民政局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣民政局概況
一、部門主要職能
（一）根據(jù)全縣經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計劃并組織實施，監(jiān)督、檢查計劃執(zhí)行情況。
（二）負責民政事業(yè)計劃財務、統(tǒng)計工作，指導、監(jiān)督民政事業(yè)費的使用和管理。
（三）組織開展救災工作；負責全縣災情的核查、統(tǒng)計、上報工作；負責管理、分配救災款物并監(jiān)督使用；組織協(xié)調全縣性救災捐贈活動；指導災區(qū)開展生產(chǎn)自救；建立和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。組織開展經(jīng)常性扶貧捐贈活動；負責社會救濟工作；指導各種慈善組織開展扶貧濟困工作。
（四）建立并實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；分配、管理和監(jiān)督使用最低生活保障資金。
（五）擬定社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導城市社會福利事業(yè)單位建設和管理；穩(wěn)步推進社會福利社會化。
（六）負責各類優(yōu)撫對象的撫恤、優(yōu)待、補助和國家機關工作人員傷殘評定和傷亡撫恤，以及革命烈士褒揚工作；指導社會優(yōu)待和為優(yōu)撫對象解“三難”工作；指導烈士紀念建筑物的管理；承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。
（七）負責城鎮(zhèn)退役士兵、轉業(yè)士官、復員干部和軍隊離退休干部、退休志愿兵、軍隊無軍籍退休職工的接收安置工作。
（八）指導村（居）民委員會換屆選舉工作；指導城鄉(xiāng)基層政權建設和基層群眾自治組織建設；負責城鄉(xiāng)社區(qū)建設工作。
（九）負責全縣婚姻登記管理工作；負責全縣收養(yǎng)登記管理工作；負責全縣殯葬改革和管理工作；負責城市生活無著的流浪乞討人員的救助管理工作。
（十）負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、報批工作；負責行政區(qū)域界線的管理工作；負責行政區(qū)域邊界爭議的調處；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃名稱、重要的自然地理實體、城市街道名稱的命名、更名的審核、報批；組織設置和管理地名標志。
（十一）負責社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記、管理、年度檢查工作。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括大余縣民政局本級、大余縣殯葬管理所和老齡工作委員會辦公室。
本部門2018年年末編制人數(shù)50人，其中行政編制12人，事業(yè)編制38人；年末實有人數(shù)39人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計4144.68萬元，其中年初結轉和結余555.71萬元，較2017年減少177.74萬元，下降24.23%；本年收入合計3588.96萬元，較2017年增加1367.18萬元，增長61.53%，主要原因是：與2017年相比計算口徑不同，2018年收入決算數(shù)中包括義務兵優(yōu)待和自然災害生活救助資金、民政業(yè)務增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3515.07萬元，占90.74%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入332.29萬元，占9.26%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計4144.68萬元，其中本年支出合計2840.01萬元，較2017年增加440.5萬元，增長18.36%，主要原因是：工資改革基礎工資提標、對基層民政機構和村（居）委會民政業(yè)務經(jīng)費投入增加、民政業(yè)務增加；年末結轉和結余1304.67萬元，較2017年增加748.96萬元，增長134.77%，主要原因是：部分開支結轉下年支付。
本年支出的具體構成為：基本支出2800.14萬元，占98.6%；項目支出39.87萬元，占1.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2537.26萬元，決算數(shù)為2537.26萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2216.95萬元，決算數(shù)為2216.95萬元，完成年初預算的100%。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為40.9萬元，決算數(shù)為40.9萬元，完成年初預算的100%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為215.05萬元，決算數(shù)為215.05萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為24.5萬元，決算數(shù)為24.5萬元，完成年初預算的100%。
（五）其他支出年初預算數(shù)為39.87萬元，決算數(shù)為39.87萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2282.34萬元，其中：
（一）工資福利支出285.83萬元，較2017年增加3.73萬元，增長1.32%，主要原因是：工資調標以及社保增加。
（二）商品和服務支出296.33萬元，較2017年增加174.61 萬元，增長128.8%，主要原因是：民政業(yè)務增加，舉辦全省殯葬改革現(xiàn)場會議。
（三）對個人和家庭補助支出1688.84萬元，較2017年增加266.59元，增長18.74%，主要原因是：增加了生活補助和救濟費的支出。
（四）資本性支出11.34萬元，較2017年減少18.93萬元，下降62.54%，主要原因是：減少采購辦公設備支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17.07萬元，決算數(shù)為13.44萬元，完成預算的78.73%，決算數(shù)較2017年增加1.27萬元，增長10.43%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為7.07萬元，決算數(shù)為6.89萬元，完成預算的97.45%，決算數(shù)較2017年減少1.66萬元，下降19.41%。主要原因是：嚴格遵守中央八項規(guī)定合理安排接待標準，控制接待次數(shù)和人數(shù)。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6.56萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6.56萬元，完成預算的65.6%，決算數(shù)較2017年增加2.94萬元，增長81.22%。主要原因是：民政業(yè)務增加，上戶核查民政對象次數(shù)多。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出307.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較2017年增加147.27萬元，增長91.81%，主要原因是：民政業(yè)務增加，舉辦全省殯葬改革現(xiàn)場會議。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額153.52萬元，其中：政府采購貨物支出106.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出46.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是殯改辦和經(jīng)濟核對中心用車，還有一輛報廢車無相關報廢手續(xù)保留在資產(chǎn)卡片；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目零個，二級項目零個，共涉及資金零萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度零個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預算項目支出總額的零%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2282.34萬元，政府性基金預算支出254.92萬元。
整體績效評價自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
（一） 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）行政運行(民政管理事務)-反映行政單位的基本支出。
（八）行政區(qū)劃和地名管理-反映行政區(qū)劃界限勘定、維護、以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
（九）其他民政管理事務支出-反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事物、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
（十）優(yōu)撫事業(yè)單位支出-反映民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對計提優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。
（十一）其他優(yōu)撫支出-反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
（十二）退役士兵安置-反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、專業(yè)士官的安置支出。
（十三）軍隊移交政府的離退休人員安置-反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
（十四）軍隊移交政府離退休干部管理機構-反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及管理機構用房建設經(jīng)費等支出。
（十五）退役士兵管理教育-反映退役士兵職業(yè)教育、專業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
（十六）其他退役安置支出-反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
（十七）兒童福利-反映對兒童提供福利服務方面的支出。
（十八）老年福利-反映對老年人提供福利服務方面的支出。
（十九）其他社會福利支出-反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
（二十）中央自然災害生活補助-反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群總吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。
（二十一）地方自然災害生活補助-反映地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發(fā)生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害而設立的地方救災儲備物資采購資金。
（二十二）城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（二十三）農(nóng)村最低生活保障金支出-反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（二十四）臨時救助支出-反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
（二十五）流浪乞討人員救助支出-反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。
（二十六）其他城市生活救助-反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)外、用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。
（二十七）其他社會保障和就業(yè)支出-反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
用于社會福利的彩票公益金支出-反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
附件1：
大余縣民政局決算公開表
