大余縣交通運輸局2018年度部門決算
目 ???錄 ?
第一部分 ?大余縣交通運輸局概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?交通運輸部門概況
一、部門主要職能
（一）主管交通行業的發展戰略、產業政策，擬定全縣公路和水路交通行業發展規劃。
（二）負責全縣交通行業信息及全縣道路公路交通基礎設施的建設，維護和管理及全縣交通建設市場建立和完善公路運輸信息。
?（三）監督檢查交通行業執行情況，組織實施本縣地方交通工程建設。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 ?1?個，包括：局機關、公路站、運管所、養護隊、渡口站。
本部門2018年年末編制人數 ?53人，其中行政編制 ?9人，事業編制 ?44人；年末實有人數 41??人，其中在職人員 41?人，離休人員 0?人，退休人員 0??人；年末學生人數 ?0?人。
第二部分 ?2018年度部門決算表
?
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 ??9287萬元，其中年初結轉和結余1006??萬元，較2017年減少 ?194萬元，下降 16%；本年收入合計 8281?萬元，較2017年增加2827??萬元，增長51??%，主要原因是：公共基礎設施交通工程項目完工進度增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 7971?萬元，占 ?96%；事業收入 ?0?萬元，占 0?%；經營收入 0??萬元，占 0?%；其他收入310萬元，占 4?%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計9287?萬元，其中本年支出合計 7036??萬元，較2017年增加1388?萬元，增長24?%，主要原因是：完工項目增加支出增加；年末結轉和結余 2251萬元，較2017年增加1245??萬元，增長123??%，主要原因是：項目完工進度不一致支付進度不同。
本年支出的具體構成為：基本支出 ?421?萬元，占6??%；項目支出 ?6615?萬元，占 ?94?%；經營支出 0??萬元，占 ?0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ?0?萬元，占 0?%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 ?556?萬元，決算數為 ?6861萬元，完成年初預算的 1200?%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為 0??萬元，決算數為 971?萬元，完成年初預算的 ?100%，主要原因是：項目增加。
（二）節能環保支出年初預算數為 ?0?萬元，決算數為 136萬元，完成年初預算的 100?%，主要原因是：項目增加。
（三）城鄉社區支出年初預算數為 ?0?萬元，決算數為 4767萬元，完成年初預算的 ?100%，主要原因是：項目增加。
（四）交通運輸支出年初預算數為 ?556萬元，決算數為 834萬元，完成年初預算的 150?%，主要原因是：項目增加。
（五）金融支出年初預算數為 0??萬元，決算數為53萬元，完成年初預算的 ?100%，主要原因是：項目增加。
（六）其他支出年初預算數為 0??萬元，決算數為 17?萬元，完成年初預算的 ?100%，主要原因是：項目增加。
（七）社會保障和就業支出年初預算數為 0??萬元，決算數為 51萬元，完成年初預算的 ?100%，
（八）醫療衛生與計劃生育支出初預算數為 0??萬元，決算數為 3萬元，完成年初預算的 ?100%，
（九）住房保障支出年初預算數為 0??萬元，決算數為29萬元，完成年初預算的 ?100%，
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 388?萬元，其中：
（一）工資福利支出 ?322?萬元，較2017年增加34??萬元，增長11?%，主要原因是：單位人員變動。
（二）商品和服務支出33萬元，較2017年減少90?萬元，下降73?%，主要原因是：工作業務變動。
（三）對個人和家庭補助支出 18??萬元，較2017年（減少90?萬元，下降84??%，主要原因是：工作業務變動。
（四）資本性支出 15?萬元，較2017年減少49?萬元，下降77?%，主要原因是：工作業務變動。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 27.5萬元，決算數為12萬元，完成預算的43%，決算數較2017年減少64萬元，下降84?%，主要原因是：節約開支，其中：
（一） 因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。因公出國境團組數為0個團（組），因公出國境人次數為0（人），決算數較年初預算數減少的主要原因是：預算未安排此費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為17.5萬元，決算數為 8.9?萬元，完成預算的52%，決算數較2017年減少7萬元，下降41%；國內公務接待批次為120次，國內公務接待人數為1100人，決算數較年初預算數減少的主要原因是：接待次數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.38萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0?萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加0，決算數較年初預算數減少的主要原因是：本單位本年度未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 10?萬元，決算數為3.38萬元，完成預算的 33.8%，決算數較2017年減少7萬元，下降66%；決算數較年初預算數減少的主要原因是：工作業務變化。截止至2018年12月31日公務用車保有量為5輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 388萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少212萬元，降低35%，主要原因是：工作業務變動。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0?%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 5?輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 3?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是扶貧工作治超工作；單位價值50萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0?臺（套）。
九、預算績效情況說明2
???（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 6?個，二級6項目個，共涉及資金 ?4212萬元，占一般公共預算項目支出總額的 98?%。組織對2018年度城鄉社區支出、土地開發支出等 2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 2191?萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 100?%。
????共組織對“交通運輸支出”、“城鄉社區支出”等 2?個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出3409萬元，政府性基金預算支出2191萬元。從評價情況來看，整體績效評價良好。
????組織對“大余縣交通運輸局”1?個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4670萬元，政府性基金預算支出2191萬元。從評價情況來看，整體績效評價良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映交通運輸項目績效自評結果。
交通運輸項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，交通運輸?項目績效自評得分為97?分。項目全年預算數為 315?萬元，執行數為 315萬元，完成預算的100%。一是社會效益良好；二是服務對象滿意度高。發現的問題及原因：一是綜合效益有待提高。下一步改進措施：加強交通基礎設施現代化建設.交通運輸項目績效自評綜述：整體績效評價良好。
?
????
第四部分 ?名詞解釋
一、收入科目
???（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
???（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
???（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
???（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
???（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
?（七）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
???（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
????（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
???（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣交通運輸局
（附件二）大余縣交通運輸局2018年度部門整體支出績效評價指標體系評分表
（附件一）2018年大余縣交通運輸局績效自評表(1)
????
