大余縣河洞鄉2020年部門預算編制草案說明
目 錄
第一部分 河洞鄉部門概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 河洞鄉2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
(二) 支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
(四）政府性基金情況
(五)機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財撥收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
一、 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
三、 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
五、 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
六、 加強鄉級財政的監督和管理。
七、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
八、 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
九、 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
十、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門2020年主要工作任務
發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作，保護和改善生活環境和生態環境，促進本鄉經濟發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
三、部門基本情況
河洞鄉人民政府是一級預算單位。編制人數32人，其中：行政編制15人，全額補助事業編制18人；實有人數21人，其中：在職人數23人，包括行政人員12人,事業人員6個，臨聘人員5個。（以上是2020年7月份機構改革前數據）
第二部分 大余縣 （單位）2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
2020年河洞鄉人民政府收入預算總額為226.33617萬元，較上年預算減少0.5%，其中：財政撥款收入224.5817萬元，其他收入17.48萬元。
(二) 支出預算情況
2020年河洞鄉人民政府支出預算總額為242.0617萬元。較上年預算減少0.5%，其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出154.9416萬元，社會保障和就業支出52.4905萬元，醫療衛生和計劃生育支出15.3478萬元，城鄉社區支出6.24萬元，住房保障支出13.0418萬元；
(三)財政撥款支出情況
2020年河洞鄉人民政府財政撥款支出預算242.0617萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出154.9416萬元，社會保障和就業支出52.4905萬元，醫療衛生與計劃生育支出15.3478萬元，城鄉社區支出6.24萬元，住房保障支出13.0418萬元。
（四）政府性基金情況
無
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年河洞鄉人民政府機關運行費預算176.6萬元，比上年預算增加1.2萬元，增加0.6%。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛，特種專業技術用車2輛。
2020年部門預算無安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金140萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2020年河洞鄉人民政府“三公”經費預算13.62萬元，同比下降9.8%。具體為：
公務接待費7萬元，同比下降4.6%；公務用車運行及購置費6.3萬元，同比下降22.2%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.3萬元。
第三部分 2020年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2：2020年部門預算公開表樣河洞鄉2020年部門整體支出績效目標表河洞鄉基層運轉保障經費河洞鄉及其他轉移支付河洞鄉計生轉移支付
