大余縣商務局2020年部門預算編制草案說明
目錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣商務局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2020年部門預算表
第四部分 相關名詞解釋
第一部分 概況 ?
???一、部門主要職責
縣商務局就是主管全縣招商引資工作的縣政府直屬機構，主要職責是：負責境內外招商引資活動的組織實施工作，制定全縣招商引資活動年度計劃。
二、部門2020年主要工作任務
縣商務局2020年的主要工作任務是:1．負責制定全縣招商引資活動年度計劃；2.負責境內外招商引資活動的組織實施工作；3.負責企業、客商的投資咨詢、考察接待、跟蹤洽談和項目推進服務工作；4.負責宣傳推介我縣招商項目和投資優惠政策，建設全縣招商引資信息平臺，提出我縣促進招商引資的對策建議；5.負責組織參加區域經濟合作中的招商活動；6.負責對全縣招商引資任務單位的指導、協調和服務；7.參與全縣招商引資工作的指導、督查、調度和考核工作。
三、部門基本情況
縣商務局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數16人，其中：行政編制10人、全額補助事業編制6人；實有人數11人，其中：在職人數9人，包括行政人員7人、全額補助事業單位人員2人；退休人員17人；其他2人（臨聘人員）。
第二部分 大余縣商務局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2020年縣商務局收入預算總額為2164.03萬元，較上年預算增長0.0176%，其中：財政撥款收入2160.83萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他資金結轉3.2萬元。因全縣招商引資工作氛圍濃厚，外出招商、接待次數增加；物價上漲，出行、接待成本增加。
(二) 支出預算情況
2020年縣商務局支出預算總額為2151.66萬元，較上年預算減少0.554%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2151.66萬元，包括工資福利支出108.93萬元、商品和服務支出2032.61萬元、對個人和家庭的補助10.12萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2151.66萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出108.93萬元、商品和服務支出2032.61萬元、對個人和家庭的補助10.12萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年縣商務局財政撥款支出預算2151.66萬元，具體支出情況是：商貿事務行政運行支出2151.66萬元。
（四）機關運行經費等重要事項的說明
2020年縣商務局機關運行費預算2151.66萬元。
（五）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（六）國有資產占有使用情況
截至2019年12月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車0輛。
（七）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金2000萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2020年縣商務局“三公”經費預算7萬元，同比下降0%。具體為：因公出國（境）費用0萬元，同比下降0%；公務接待費7萬元，同比下降0%.、
第三部分 2020年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關名詞解釋
????一、收入科目
???（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
???（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
???（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
???（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
???（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
???（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
???（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
???（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
???（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
???（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
???（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
???（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
???（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
???（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
???（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
???（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
