目 錄
第一部分 大余縣工商業聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣工商業聯合會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
(二)支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機關運行經費等重要事項的說明
(六)政府采購情況
(七)國有資產占有使用情況
(八)績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 大余縣工商業聯合會2020年部門預算表、部門整體支出績效目標表、項目支出績效目標申報表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財撥收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、2020年部門整體績效目標申報表
十、2020年項目支出績效目標申報表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余縣工商業聯合會概況
一、部門主要職責：
大余縣工商業聯合會的主要職責是：
（一）參政議政，做好非公經濟代表人士政治安排的推薦工作。
（二）積極為會員提供經濟信息、科技、管理、法侓、會計、融資、咨詢等服務，進行工商專業培訓，幫助會員改善經營管理，提高素質。
（三）代表和維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
（四）宣傳黨和國家的方針政策，加強會員的思想政治工作，對他們進行“團結、幫助、引導、教育”，并在非公有制經濟人士中培養一支擁護中國共產黨領導的積極分子隊伍。
（五）引導會員積極投身光彩事業，弘揚中華傳統美德，先富幫后富，熱心社會公益事業。
（六）組織會員興辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，幫助開拓國內國際市場。
（七）加強與臺灣、香港、澳門和世界各國工商社團及工商積極界人士的聯系，促進經濟、技術和貿易合作的發展。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門2020年主要工作任務
縣工商業聯合會2020年的主要工作任務是:加強與非公經濟企業的聯系、加大非公有制經濟人士培訓，進一步加大非公經濟企業黨建工作。進一步加大與非地商會的聯系，推介大余。進一步加強調研工作為大余的經濟發展建言獻策。
三、部門基本情況
預算單位為1個；編制數為（行政編）3人，現實有人數為8人（其中：在職2人，退休人員6人）。
第二部分 大余縣工商業聯合會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2020年縣工商業聯合會收入預算總額為25.42萬元，較上年預算增加75.3%，其中：財政撥款收入25.42萬元，其他收入：0萬元。主要收入增加原因為新增人員調入，人員經費增加。
(二)預算支出情況
2020年縣工商業聯合會支出預算總額為25.42萬元，較上年預算增加75.3%。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 21.42萬元，包括工資福利支出16.59萬元、商品和服務支出4.83萬元、對個人和家庭的補助0萬元；項目支出4.0萬，包括其他民主黨派及工商業聯合會事務支4萬元，其他資本性支出0萬元。支出增加原因為新增人員調入，人員經費增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出20.21萬元，社會保障和就業支出2.73萬元，醫療衛生與計劃生育支出1.18萬元，住房保障支出（住房公積金）1.3萬元。支出增加原因為新增人員調入，人員經費增加。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出16.59萬元，商品和服務支出4.83萬元，其他民主黨派及工商業聯合會事務支出4萬元。支出增加原因為新增人員調入，人員經費增加。
(三)財政撥款支出情況
2020年縣工商業聯合會財政撥款支出預算25.42萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出20.21萬元，社會保障和就業支出2.73萬元，醫療衛生與計劃生育支出1.18萬元，住房保障支出（住房公積金）1.3萬元。支出增加原因為新增人員調入，人員經費增加。
（四)政府性基金情況
2020年縣工商業聯合會政府性基金預算收入0萬元
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年縣工商業聯合會機關運行費預算4.83萬元，比上年預算增加1.52萬元，增加45.92%。支出增加原因為新增人員調入，人員經費增加。
（六）政府采購情況
2020年部門政府采購總額0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛。
2020年無部門預算安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目2 個，共涉及資金6萬元，分別是工商聯業務費2萬元和非公有制經濟人士培訓費4萬元。（詳見附表）
二、“三公”經費預算情況說明
2020年縣工商業聯合會“三公”經費預算2.3萬元，同比下降34.29%。
具體為：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，無變化；公務接待費2.3萬元，同比下降17.86%；公務用車運行費0萬元，同比下降100%；公務用車購置費0萬元，與上年持平，無變化。主要原因是厲行節約，壓縮三公經費，減少接待次數；未安排公務用車。
第三部分 大余縣工商業聯合會2020年部門預算表、部門整體支出績效目標表、項目支出績效目標申報表
2020年部門預算表，共八張表（詳見附表）。
2020年部門整體支出績效目標表（詳見附表）。
2020年項目支出績效目標申報表（詳見附表）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取
得的補助收入
（三）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業
收入、事業單位經營收入等以外的各項收入
（四）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣工商聯2020年項目支出績效目標申報表（非公有制經濟人士培訓費）
大余縣工商聯2020年項目支出績效目標申報表（工商聯業務費）
大余縣工商業聯合會
2020年7月28日
