大余縣發改委2020年度部門預算目錄
第一部分 大余縣發展和改革委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門主要工作責任
三、部門基本情況
第二部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
(二) 支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支出總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、績效目標批復表
第四部分 名詞解釋
大余縣發改委2020年部門預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣發展和改革委員會是縣政府工作部門，主要職責是
（一）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃、統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢，提出全縣國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經濟和社會發展計劃報告。
（二）負責監測全縣宏觀經濟和社會發展態勢，研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議;負責協調解決經濟運行中的重要問題，調節經濟運行。
（三）負責匯總分析全縣財政、金融等方面的情況；參與制定全縣財政政策和土地政策；綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果。
（四）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究全縣經濟體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經濟改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門做好重要專項經濟體制改革之間的銜接；指導經濟體制改革試點和改革試驗縣工作。
（五）承擔規劃全縣重大建設項目和生產力布局的責任，擬定全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規劃；按規定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規模；負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作；指導和監督全縣國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導全縣工程咨詢業發展。
（六）推進經濟結構戰略性調整，組織擬訂全縣綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與全縣國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；會同有關部門擬訂全縣服務業發展戰略和重大政策，參與擬訂現代物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（七）推進全縣可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作；組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題護綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。承擔縣節能工作領導小組辦公室的日常工作。
（八）組織擬訂全縣縣域協調發展的戰略、規劃和重大政策;安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目;負責全縣地區經濟協作的統籌協調，指導地區經濟協作工作。
（九）承擔全縣重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；參與編制外貿進出口發展規劃和年度計劃，以及全縣重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。
（十）負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂全縣社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議;協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
（十一）起草全縣國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關地方性規章草案;指導和協調全縣招標投標工作。
（十二）組織編制全縣國民經濟動員規劃、計劃;研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題;組織實施國民經濟動員有關工作。
（十三）研究提出能源發展戰略的建議，擬訂能源發展規劃并組織實施，組織實施國家、省、市關于能源方面的規劃、政策和改革方案，協調能源發展和改革中的重大問題;負責成品油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的行業管理、組織實施有關能源行業標準，監測能源發展情況，銜接能源生產建設和供需平衡，指導協調農村能源發展工作;負責能源行業節能和資源綜合利用;按規定權限，審批、核準、備案規劃內和年度計劃規模內能源固定資產投資項目；負責能源預測預警，發布能源信息，負責監測分析能源工業運行，提出能源經濟運行綜合調控目標;依法管理供電營業縣劃分工作，負責電力需求側管理工作，協調處理電網運行中的問題，負責能源行政執法與執法監督等工作；按規定對成品油進行管理不含成品油流通監督管理;牽頭開展對外能源合作，參與制定與能源相關的資源、財稅、環保等政策，提出能源價格調整建議。
（十四）管理和協調縣重點工程建設工作；管理和協調縣項目開發的指導、督促、檢查、考核工作。
（十五）承擔贛南蘇區振興發展工作辦公室職責。
（十六）承擔價格監測、價格服務審批和價格認定職責。
（十七）指導和協調縣資源枯竭城市轉型發展工作。
（十八）承擔全縣創新創業統籌協調職責。
（十九）承擔縣公共資源交易管理辦公室協調職責。
（二十）承擔全縣軍民融合發展、國防動員委員會經濟動員等工作的統籌協調職責。
（二十一）承擔生態文明建設統籌協調職責。
（二十二）承擔節能監察行政職能。
（二十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門2020年主要工作任務
一是抓好重大戰略實施。謀劃一批重大項目、重大工程、重大政策，為“十四五”規劃編制打牢基礎。二是抓好重大政策謀劃。強化政策預研儲備，及時提出前瞻性、針對性、操作性強的政策舉措。三是抓好重大項目謀劃建設。在項目謀劃上用心，把“向上爭”“向內挖”“向外引”結合起來，做好項目前期工作。在要素供給上發力，爭取國家項目資金，完善政府資金投入方式，吸引社會資本跟投。在項目推進上提速，解決制約重大項目建設各種問題，快速推動項目建設。四是抓好重大產業培育。謀劃發展數字經濟，壯大鎢及有色金屬新材料首位產業，推進新城機場軍民合用，發展幸福產業，著力培育發展新動能。五是抓好重大改革落地。推進降成本優環境、“放管服”、要素市場化配置等改革，打造“四最”營商環境。六是抓好重大民生工程。抓好光伏扶貧運維、易地搬遷后扶、市場保供穩價等工作。
三、部門基本情況
大余縣發改委共有預算單位5個，包括委本級和4個所屬預算單位。編制人數41人，其中：行政編制15人、全部補助事業編制26人；實有人數30人，其中：在職人數30人，包括行政人員11人、全部補助事業單位人員19人；退休人員16人。
第二部分 大余縣 （單位）2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年大余縣發改委收入預算總額為677.69萬元，較上年預算增加11.20%，其中：財政撥款收入677.69萬元。
（二）支出預算情況
2020年大余縣發改委支出預算總額為677.69萬元，較上年預算增加11.20%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出677.69萬元，包括工資福利支出236.19萬元，商品和服務支出392.54萬元，對個人和家庭補助支出1.29萬元，行政單位基本養老保險繳費47.67萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出213.6萬元，商品和服務支出392.54萬元（其中：辦公費16.15萬元，印刷費31.7萬元，郵電費7.1萬元，取暖費0.94萬元，物業管理費11.7萬元，差旅費97萬元，維修（護）費6.7萬元，會議費3.9萬元，培訓費9.9萬元，公務接待費23.15萬元，工會經費3.76萬元，福利費0.54萬元，公務交通補貼7.74萬元，其他商品和服務172.26萬元）；對個人和家庭補助1.29萬元，住房公積金22.59萬元，行政事業單位養老保險繳費47.67萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年大余縣發改委財政撥款支出預算總額為677.69萬元，具體支出情況是：行政運行222.81萬元，一般行政管理事務304萬元，物價管理58萬元，事業運行6.38萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出31.78萬元，機關事業單位職業年金繳費支出15.89萬元，死亡撫恤1.27萬元，行政單位醫療0.35萬元，財政對職工基本醫療保險基金的補助14.62萬元，住房公積金22.59萬元。
（四）政府性基金情況：無
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年我委收入預算總額為677.69萬元，較上年預算增加11.20%，增加了“十四五”規劃工作經費80萬元，正常退休減少1人。
（六）政府采購情況
目前暫無采購計劃。
（七）國有資產占有使用情況
目前沒有國家資產變更情況。
（八）績效目標設置情況
完成年度績效考核。
二、“三公”經費預算情況說明
2020年“三公”經費預算安排23.15萬元，具體為：
公務接待費23.15萬元。
第三部分 2020年部門預算表
八張表 （詳見附表）
大余縣發改委 2020年部門預算公開表樣.xls
第四部分 相關名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要為國家統計局直屬各級調查隊的地方財政撥款收入(代管的地方編制人員的費用) 以及地方政府委托調查任務費用。
五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、一般公共服務(類)發改信息事務(款) 行政運行(項):指發改行政單位及參照公務員管理的事業單位用于機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
七、一般公共服務(類)發改信息事務(款)一般行政管理事務(項):指發改行政單位及參照公務員管理的事業單位開展發改工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、一般公共服務(類)發改信息事務(款)專項發改業務(項):指發改在日常業務之外開展的專項發改工作的支出。
九、一般公共服務(類)發改信息事務(款)發改管理(項):指國家發改信息化建設、執法、職稱考試等方面的支出。
