大余縣民政局2020年部門預算編制草案說明
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣民政局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣民政局是主管全縣有關社會行政事務的縣政府工作部門，是人民政府為民排憂解難，扶貧濟困的職能部門，主要職責：
(1)在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，編制全縣民政事業發展規劃，制定年度工作計劃，并組織實施。
(2)負責全縣社會團體和民辦非企業單位的登記管理、年度檢査工作，并按照管轄權限進行執法監察，承擔社會組織信息管理工作，參與指導全縣社會組織黨建工作。
(3)擬訂全縣社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系建設;負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協調跨縣生活無著人員救助工作。
(4)依法指導村(居)民自治;指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
(5)負責鄉(鎮)行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、報批工作;負責行政區域界線的管理工作;負責行政區域邊界爭議的調處;負責鄉(鎮)以上行政區劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導全縣地名標志設置和管理工作，推行、公布標準地名的使用;指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
(6)擬訂全縣婚姻登記管理規章;指導婚姻服務機構管理工作，推進婚俗改革。
(7)擬定全縣殯葬管理辦法，推進殯葬改革，健全科學文明的殯葬服務體系;管理中心城區殯儀事業，指導殯葬服務機構管理工作。
(8)推進養老服務工作，組織實施養老服務體系建設規劃政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(9)負責全縣民政系統安全生產監督管理工作。指導養老服務、特困供養、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務等機構的安全生產監督管理工作。
(10)實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助、殘疾人權益保護政策和標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
(11)擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策和標準并指導實施;負責福利機構登記、評審和管理;負責縣本級和上級下撥社會福利資金項目的評審和管理;指導全縣社會居家養老服務工作;組織擬訂促進慈善事業發展政策，組織和指導社會捐助工作;負責福利彩票管理工作，管理本級福彩公益金。
(12)制定全縣社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
(13)負責或會同相關部門做好全縣民政事業經費的監督管理和指導檢查。
二、部門2020年主要工作任務
縣民政局2020年的主要工作任務是:1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。2.始終把政治建設放在首位。3.全面高效完成巡察整改工作。4.深化城鄉社區治理和服務創新。5.推進社會組織能力建設和品牌提升。6.加快社會工作和志愿服務發展。7.推進“脫貧攻堅決勝年”。8.統籌推進城鎮脫貧解困工作。9.加快推進殘疾人、生活無著人員生活保障。10.加快養老服務業發展。11.加快發展慈善和福彩事業。12.推進惠民綠色文明殯葬建設。13．深化婚姻登記便民服務改革。14.科學編制民政事業發展規劃。15.全面補強基層民政服務力量。16.持續加強數字民政建設。17.大力加強民政工作綜合保障。18.全面完善民政標準化體系。
三、部門基本情況
縣民政局共有預算單位1個，內設機構包括黨政辦公室、社會事務股、社會救助股和社會福利股。編制人數38人，其中行政編制11人，事業編制27人；年末實有人數46人，其中在職人員30人，退休人員16人。
第二部分 大余縣民政局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2020年縣民政局收入預算總額為14580.7萬元，較上年預算增長1.73%，其中：財政撥款收入4819.78萬元，上級補助收入9760.92萬元。收入預算總額增加的主要原因是城鄉困難群眾基本生活保障水平提高，工作任務增加。
(二) 支出預算情況
2020年縣民政局支出預算總額為14580.7萬元，較上年預算增長1.73%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出893.3萬元，占支出預算總額的6.13%，包括工資福利支出258.5萬元、商品和服務支出632.2萬元、對個人和家庭的補助2.6萬元；項目支出13687.4萬元，占支出預算總額的93.87%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出14488.95萬元，醫療衛生與計劃生育支出17.46萬元，住房保障支出20.29萬元，其他支出54萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出258.5萬元，商品和服務支出1474.49萬元，對個人和家庭的補助11985.11萬元，資本性支出249.7萬元，其他相關支出612.9萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年縣民政局財政撥款支出預算4819.8萬元，具體支出情況是：社會保障和就業支出4782.03萬元，醫療衛生與計劃生育支出17.46萬元，住房保障支出20.29萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年縣民政局機關運行費預算632.2萬元，占支出預算總額的4.34%。
（六）政府采購情況
2020年縣民政局政府采購總額266萬元，其中：政府采購服務預算266萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目30個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金4031.38萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2020年縣民政局“三公”經費預算15萬元，同比下降0%。具體為：
公務接待費5萬元，同比下降0%；公務用車運行及購置費10萬元，同比下降0%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10萬元。
第三部分 2020年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)民政管理事務-行政運行：反映行政單位的基本支出。
(二)民政管理事務-行政區劃和地名管理：反映行政區劃界限勘定、維護以及行政區劃和地名管理支出。
(三)民政管理事務-其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、救災減災、信息化建設等專項業務的支出。
(四)行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位交納的基本養老保險支出。
(五)行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際交納的職業年金支出。
(六)臨時救助-臨時救助支出：反映反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
(七)臨時救助-流浪乞討人員救助支出：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。
(八)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
(九)農村最低生活保障金支出-反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
(十)行政事業單位醫療：反映財政部門安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政事業單位的公費醫療經費。
(十一)住房保障支出-購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
(十二)用于社會福利的彩票公益金支出-反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
附件3：
2020項目支出績效申報
