目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2020年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 大余縣委黨校2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
(三)財(cái)政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 2020年績效目標(biāo)表
一、2020年部門整體支出績效目標(biāo)表
二、2020年主體班培訓(xùn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
三、2020年工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第五部分 相關(guān)名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
縣委黨校為中共大余縣委直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行縣委和上級黨校的有關(guān)方針政策與指示；負(fù)責(zé)對全縣黨員和干部進(jìn)行黨性修養(yǎng)以及思想政治理論的教育培訓(xùn)和其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)；廣泛組織開展社會調(diào)研，撰寫理論文章及調(diào)查報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供服務(wù)，為上級工作機(jī)構(gòu)研究利用提供服務(wù)。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
縣委黨校2020年的主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，依據(jù)全國黨校理論教育教學(xué)大綱和黨性教育教學(xué)大綱優(yōu)化課程設(shè)置，把馬克思主義中國化最新成果作為理論教育中心內(nèi)容，把馬克思主義經(jīng)典著作導(dǎo)讀課作為重要課程；確保黨的理論教育和黨性教育兩類主課不低于黨校總課時(shí)的70%。主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，充分發(fā)揮現(xiàn)有“四個(gè)基地”，即干部教育培訓(xùn)現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)（特色教學(xué)基地）、廉政教育基地、愛國主義教育基地和重點(diǎn)項(xiàng)目基地的黨性教育基地作用，為開展黨的理論教育和黨性教育提供更加廣闊和結(jié)合實(shí)際的平臺。
三、部門基本情況
縣委黨校為參公管理的一級預(yù)算單位。編制人數(shù)17人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人；實(shí)有人數(shù)11人，其中在職人數(shù)11人，全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員11人；退休人員10人。
第二部分 大余縣委黨校2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年縣委黨校收入預(yù)算總額為213.78萬元，其中財(cái)政撥款收入213.78萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2020年縣委黨校支出預(yù)算總額為213.78萬元。
其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出168.78萬元，包括工資福利支出120.87萬元、商品和服務(wù)支出43.31萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.6萬元；項(xiàng)目支出45萬元，用于全縣黨員、干部教育培訓(xùn)支出。無事業(yè)單位經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出和上繳上級支出。
按支出功能科目劃分：干部教育支出173.62萬元；社會保障和就業(yè)支出23.49萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.59萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.29萬元，死亡撫恤4.61萬元；財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.73萬元；住房保障支出8.94萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2020年縣委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算213.78萬元，具體支出情況是：干部教育支出173.62萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.29萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.59萬元，死亡撫恤4.61萬元，財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.73萬元，住房公積金支出8.94萬元。
（四）政府性基金情況
2020年縣委黨校沒有政府性基金預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年縣委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算88.31萬元（包含了主體班經(jīng)費(fèi)），比上年預(yù)算增加10.29萬元，增加13.19%。增加原因是2020年的干部培訓(xùn)數(shù)量比2019年多，培訓(xùn)要求和質(zhì)量都更高，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)自然增加。
（六）政府采購情況
2020年黨校未做政府采購預(yù)算，因?yàn)?span>2018年做了18萬政府采購預(yù)算也按計(jì)劃采購了十幾萬物資，考慮黨校經(jīng)濟(jì)比較緊張所以2019年和2020年沒有做政府采購預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，我校共有車輛0輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛計(jì)劃，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備的計(jì)劃為0元。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè)，主體班經(jīng)費(fèi)。主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)為審核撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2020年年初預(yù)算為45萬元，完成縣委組織部主體班調(diào)訓(xùn)計(jì)劃，從夯實(shí)學(xué)員理論基礎(chǔ)、拓展學(xué)員世界眼光、培養(yǎng)學(xué)員戰(zhàn)略思維和增強(qiáng)學(xué)員黨性修養(yǎng)等方面著力，不斷推進(jìn)干部教育培訓(xùn)質(zhì)量的提高。（詳見第四部分）
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年大余縣委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.7萬元。
具體為：
公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，去年是2.3萬元，同比增加17.4%。原因一是2019年公務(wù)接待費(fèi)一下降低了11.5%，下降幅度較大；二是為了提高培訓(xùn)質(zhì)量和培訓(xùn)效果，我校2020年主體班增加了市委黨校教授到我校授課的比例，公務(wù)接待費(fèi)自然會有所增加。
因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都是0萬元。
第三部分 2020年部門預(yù)算表
第四部分 2020年績效目標(biāo)表
第五部分 相關(guān)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）干部教育支出：反映黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出，包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等
（三）社會保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
（五）住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
