附件1
目 錄
第一部分 大余縣殘疾人聯合會部門概況
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣殘疾人聯合會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2020年部門預算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2020年部門整體支出及項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
大余縣殘疾人聯合會2020年部門預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣殘聯是主管殘疾人事業的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
二、部門2020年主要工作任務
縣殘聯2020年的主要工作任務是：做好殘疾人康復、培訓和就業。1.殘疾人康復包括假肢安裝、0-6歲腦癱兒童搶救性康復治療及7歲以下智力兒童康復救助及殘疾聾兒人工耳蝸救助等，配發各類殘疾人輔助器具；2.開辦殘疾人農村實用技術培訓班，例如種養技術的培訓。3.加強對“公益性”崗位專職委員和農家書屋管理員的就業管理。
三、部門基本情況
縣殘聯共有預算單位1個，編制人數6人，下屬機構1個，編制人數2人。其中：行政編制3人、全部補助事業編制4人；實有人數7人，其中：在職人數7人，包括行政人員3人、全部補助事業編制4人；退休人員4人
第二部分 大余縣殘疾人聯合會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2020年縣殘聯收入預算總額為215.28萬元，其中：財政撥款收入79.18萬元，專項收入136.1萬元。
(二) 支出預算情況
2020年縣殘聯支出預算總額為215.28萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出79.18萬元，包括工資福利支出50.37萬元、商品和服務支出23.85萬元、對個人和家庭補助支出4.96萬元。
按支出功能科目劃分：住房公積金支出4.94萬元；行政運行支出51.79萬元；一般行政管理事務（殘疾人事業）15.5萬元；機關事業單位基本養老保險支出6.95萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出50.37萬元，商品和服務支出23.85萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年縣殘聯財政撥款支出預算215.28萬元，具體支出情況是基本支出79.18萬元，專項支出136.1萬元。
（四）政府性基金情況
2020年縣殘聯無政府性基金支出情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年縣殘聯機關運行費預算19.7萬元，比上年預算增加1.2萬元，增加6.49%，主要原因是人員增加了2人。
（六）政府采購情況
2020年無政府采購預算。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛，執法執勤用車0輛。
2020年無部門預算安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目3 個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2020年縣殘聯“三公”經費預算1.5萬元，同比下降50%。具體為：
因公出國（境）費用0萬元，同比下降0%；公務接待費1.5萬元，同比下降0%；公務用車運行及購置費0萬元，同比下降50%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
第三部分 2020年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關名詞解釋
(一)財政撥款收入-反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入一反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
一般公共服務支出一反映政府提供一般公共服務的支出。
財政事務一反映財政事務方面的支出
其他一般公共服務支出一反映上述項目未包括的一般公共服務支出
社會保障和就業支出一反映政府在社會保障與就業方面的支出。
城鄉社區支出一反映政府城鄉社區事務支出。
交通運輸支出一反映交通運輸和郵政方面的支出
資源勘探信息等支出一反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
國土海洋氣象等支出一反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
住房保障支出一反映政府用于住房方面的支出。
(二)三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
