目??? 錄?
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第一部分? 大余縣醫療保障局概況
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
??? 第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 大余縣醫療保障局概況
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一、部門主要職能
縣醫療保障局是縣政府主管醫療保障工作的工作部門，主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市醫療保障制度的法律、法規、規章、政策、規劃和標準。制定我縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的相關實施辦法、規劃和標準并組織實施。
（二）組織制定并實施全縣醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（三）組織制定并實施全縣醫療保障籌資和待遇政策，統籌全縣城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
（四）貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。
（五）貫徹執行全市統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
（六）根據國家、省、市有關規定，制定全縣藥品、醫用耗材的招標采購政策并組織監督實施，按上級統一要求做好藥品、醫用耗材集中招標采購平臺建設相關工作。
（七）制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十）職能轉變。縣醫療保障局根據國家、省、市有關規定，完善全縣統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥 “三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（十一）與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣衛生健康委員會、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
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二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即縣醫保局本級。
本部門2019年末編制人數35人，其中：行政編制6人、全部補助事業編制29人；年末實有人數33人，其中在職人員26人，退休人員7人。
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第二部分? 2019年度部門決算表
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第三部分? 2019年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 1507.68 萬元，其中年初結轉和結余 186.68萬元，較2018年增加 660.1 萬元，增長77%；本年收入合計 1321 萬元，較2018年增加646.36 萬元，增長? 95%，主要原因是本年收入包含了財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助827.34萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1274.49萬元，占96%；其他收入46.51萬元，占4%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 1507.68萬元，其中本年支出合計1275.66萬元，較2018年增加614.76萬元，增長93%，主要原因是本年支出包含了財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助827.34萬元；年末結轉和結余232.02萬元，較2018年增加45.34萬元，增長24 %。
本年支出的具體構成為：基本支出1275.66萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1235.73萬元，決算數為1235.73萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為29.92萬元，決算數為29.92萬元，完成年初預算的100%。
（二）衛生健康支出年初預算數為1187.77萬元，決算數為1187.77萬元，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數為18.04萬元，決算數為18.04萬元，完成年初預算的100%
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1235.73萬元，其中：
（一）工資福利支出 270.13萬元，較2018年增加33.7萬元，下降14%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出 909.21萬元，較2018年增加644.88? 萬元，增長243? %，主要原因是：今年的數據包含財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助827.34萬元。
（三）對個人和家庭補助支出56.38萬元，較2018年減少? 48.63萬元，下降46 %，主要原因是：獎金減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14.77萬元，決算數為13.55萬元，完成年初預算的91%，決算數較2018年增加0.45萬元，增長3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為? 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為14.77萬元，決算數為? 13.55萬元，完成年初預算的91%，決算數較2018年增加0.45 萬元，增長 3 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：節約三公經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元
公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出909.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加705.71 萬元，增長346 %，主要原因是：今年的數據包含財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助827.34萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出? 0萬元、政府采購服務支出0? 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的? %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
?? 本部門2019年度無一般公共預算項目支出，已開展績效自評。????????
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??? 第四部分? 名詞解釋
一、收入科目
?? （一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）、財政專戶資金：指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（六）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
???（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（三）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（五）農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
???（七）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
???（八）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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