2019年部門決算
單位公章：大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室
公開日期：2020年9月30日
單位負責人（簽章）：劉健
財務負責人（簽章）：周瑩
經辦人（簽章）：羅良江
大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明。
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室
2019年度部門決算
第一部分 大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室部門概況
一、部門主要職能
協調有關部門對縣域鐵路建設的規劃與設計和探勘，為鐵路建設提供良好的施工環境，引導廣大群眾積極支持大余鐵路建設，努力構建和諧平安大余。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。經費支出人員中：在職人員7人，退休人員0人，聘用人員1人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
本單位無國有資產占用情況表，此表為空表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計214.44萬元，其中年初結轉和結余24.41萬元，一般公共預算財政撥款收入98.04萬元，政府性基金預算財政撥款收入92萬元。本年收入總計214.44萬元較2018年收入總計128.05萬元，增加86.39萬元，增長67.47%，主要為一、本年政府性基金預算財政撥款收入92萬元較2018年的政府性基金預算財政撥款收入49萬元，增加43萬元，增長87.76%，二、本年一般公共預算財政撥款收入98.04萬元較2018年一般公共預算財政撥款收入75.09萬元增加22.95萬元，增長30.56%，三、本年年初結轉和結余24.41萬元較2018年年初結轉和結余3.96萬元，增加20.45萬元，增長516.41%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入190.04萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計102.97萬元，較2018年支出總計103.64萬元減少0.67萬元，下降0.65%，主要因為本年度公用經費開支，勵行節檢。年末結賬不及時，本年年初結轉和結余24.41萬元較2018年年初結轉和結余3.96萬元，增加20.45萬元，增長516.41%。
本年支出的具體構成為：基本支出102.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出決算數為102.97萬元，完成年初預算的100%。其中：
社會保障和就業支出決算數為9.54萬元；衛生健康支出決算數為2.94萬元；交通運輸支出決算數為85.06萬元；住房保障支出決算數5.43萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出102.97萬元，其中：
（一）工資福利支出73.71萬元，較2018年工資福利支出52.57增加21.14萬元，增長40.21%，主要原因是：人員崗位職級調整，正常薪資調增。
（二）商品和服務支出 29.26萬元，較2018年商品和服務支出14.32萬元增加14.94萬元，增長104.33%，主要原因是：本年商品和服務支出均在一般公共預算財政撥款，2018年商品和服務支出一般公共預算財政撥款支出14.32萬元，政府性基金預算財政撥款支出36.75萬元。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元。
（四）資本性支出0 萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為4.3萬元，完成預算的86%，較2018年決算數3.47萬元增加0.83萬元，增長23.92%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為 4.3萬元，完成預算的86 %，較2018年決算數3.47萬元增加0.83萬元，增長23.92%。主要原因：重點工作增加，交叉檢查任務增加。其中國內公務接待批次為：41批次，國內公務接待人次為：439人。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出29.26萬元。（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0個，二級項目0個，共涉及資金 0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0%。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出110.2萬元，政府性基金預算支出104.24萬元，從評價情況來看，2019年評價得分93分，整體績效評價自評表（見附件）。因2019年我單位沒有預算項目支出的項目，故未參加項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
