目 錄
第一部分 大余縣應急管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣應急管理局部門概況
一、部門主要職能
縣應急管理局是縣政府直屬正科級行政單位。主要職責是：
（一）依據《中華人民共和國安全生產法》、《江西省安全生產條例》所賦予的職能，依法對本縣行政區域內安全生產工作實施綜合監督管理。
（二）貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和方針、政策；組織或參與起草有關安全生產的規范性文件。
（三）分析和預測全縣安全生產形勢；擬定全縣安全生產工作規劃；依法對全縣安全生產實行監察監管；指導、協調和監督有關行業、部門承擔的專項安全生產監督管理工作；督促檢查各有關部門、各鄉鎮人民政府貫徹落實安全生產法律、法規、規章及縣政府和縣安委會安全生產工作的決議和安全生產工作部署的情況等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2019年年末編制人數 19人，其中行政編制11人，事業編制8人；年末實有人數14人，其中在職人員14人，退休人員4人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1769.58萬元，其中年初結轉和結余 1453.18萬元，較2018年減少109.62萬元，下降5.8%；本年收入合計316.39萬元，較2018年減少968.56萬元，下降75.38%，主要原因是：采空區專項治理項目工程減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入316.39萬元，占100%；
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 1769.58 萬元，其中本年支出合計1640.89萬元，較2018年增加1214.8 萬元，增長285.1%，主要原因是：采空區專項治理項目未完工，工程款結轉下年支付。年末結轉和結余128.68萬元，較2018年減少1324.5萬元，下降91.14 %，主要原因是：年末結轉和結余資金用于結算上年采空區專項治理項目工程款。
本年支出的具體構成為：基本支出263.16萬元，占16.04%；項目支出 1377.73萬元，占 83.96%。
三、財政撥款支出決算情況說明
（一）社會保障和就業支出年初預算數為15.12萬元，決算數為15.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（二）衛生健康支出年初預算數為6.51萬元，決算數為6.51萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（三）住房保障支出年初預算數為10.3萬元，決算數為10.3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增資繳費基數提高。
（四）災害防治及應急管理支出年初預算數為1578.97萬元，決算數為1578.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因：機構改革，人員增加及人均公用經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出263.16萬元，其中：
（一）工資福利支出179.76萬元，較2018年增加18.32 萬元，增長11.35 %，主要原因是：單位機構改革，人員增加。
（二）商品和服務支出 83.4萬元，較2018年減少4.59萬元，下降5.2 %，主要原因是：嚴格執行八項規定，接待費、維護費、公務運行費均有所減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.4萬元，決算數為12.23萬元，完成年初預算的 79.42 %，決算數較2018年增加1.11 萬元，增長12.23 %，其中：我局因機構改革，職能合并及創建全國防災減災示范縣導致三公經費比上年增加。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為 10.9萬元，決算數為9.21萬元，完成年初預算的84.5%，決算數較2018年增加1.87萬元，增加25.48%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待管理辦法。
（三）公務用車運行維護費支出年初預算數為 4.5 萬元，決算數為3.02萬元，完成年初預算的67.11 %，決算數較2018年減少0.4萬元，下降3.67%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公車改革，嚴格公務用車管理。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出83.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少4.59萬元，降低5.2%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子壓減一般性支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.718萬元，其中：政府采購貨物支出 0.718萬元、占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 1輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金170.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對“安全生產專項工作經費” 1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出170.5萬元。從評價來看，強化了安全風險管控、建立健全安全預防控制機制、完善隱患治理監督機制、提升安全基礎保障能力。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映安全生產專項經費績效自評結果。
2019年度安全生產專項資金績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2019年度安全生產專項經費績效自評得分為100分。項目全年預算數為170.5萬元，執行數為 170.5萬元，完成預算的 100%。主要產出和效果：提升安全基礎保障能力，有效遏制安全生產、自然災害事故發生，確保人民群眾生命財產安全。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：加強資金管理，提高業務能力。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
