目 錄
第一部分 大余縣青龍鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣青龍鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
一、部門主要職責
(一) 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
(四)開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
(五)制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
(六) 加強鄉級財政的監督和管理。
(七) 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
(九) 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
(十) 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：行政單位1個，事業單位5個。
本部門2019年年末編制人數 66人，其中行政編制 38 人，事業編制 28人；年末實有人數38 人，其中在職人員38人，離休人員 0人，退休人員10人；年末學生人數 0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計7334.35萬元，其中年初結轉和結余1471.51萬元，較2018年增加177.54萬元，增長2.48%；主要原因是其他收入增加了421.77萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5372.67萬元，73.25 %；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占 0 %；其他收入 1961.68萬元，占 26.75 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計8805.86萬元，其中本年支出合計4341.07萬元，較2018年減少1971.61萬元，減少31.23 %，主要原因是：城鄉社區支出減少了1180.87萬元；農林水支出增加了1013.53萬元；住房保障支出增加了64.96萬元；年末結轉和結余4464.79萬元，較2018年增加2993.28萬元，增長203.42 %，主要原因是：財政撥款資金增加。
本年支出的具體構成為：基本支出888.09萬元，占 10.09 %；項目支出 3452.98萬元，占40.69 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 3729.76 萬元，決算數為4483.82萬元，完成年初預算的120.22%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為348.39萬元，決算數為 369.81萬元，完成年初預算的 106.15 %，主要原因是：一般公共服務支出增加。一般公共服務支出年初預算數為348.39萬元，決算數為 369.81萬元，完成年初預算的 106.15 %，主要原因是：一般公共服務支出增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為 5.1萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為103.75 萬元，決算數為121.41萬元，完成年初預算的 117.03 %，主要原因是：社會保障和就業支出增加。
（四）衛生健康支出年初預算數為62.34 萬元，決算數為64.24萬元，完成年初預算的 103.05 %，主要原因是：衛生健康支出初預算數與決算數持平。
（五）城鄉社區支出年初預算數為2919.09萬元，決算數為1716.69萬元，完成年初預算的 58.81 %，主要原因是城鄉社區支出減少。
（六）農林水支出年初預算數為1419.31萬元，決算數為1421.08萬元，完成年初預算的 100.12%，主要原因是： 農林水支出嚴格把控。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出888.09 萬元，其中：
（一）工資福利支出469.27萬元，較2018年增加104.03 萬元，增長28.48 %，主要原因是：基本工資、津貼補貼、社會保障費增加。
（二）商品和服務支出102.73萬元，較2018年減少17.53萬元，下降17.53%，主要原因是：電費的減少。
（三）對個人和家庭補助支出316.09萬元，較2018年減少198.04萬元，降38.52%，主要原因是：生活補助減少158.64萬元，救濟費減少2.31萬元，個人農業生產補貼7.61萬元，獎勵金減少1.65萬元，其他對個人和家庭的補助支出減少8.02萬元。
（四）資本性支出 0 萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 57.09 萬元，決算數為 50.35萬元，完成年初預算的 88.19 %，決算數較2018年增加13.59萬元，增長36.97 %，其中：公務用車購置及運行維護費增加13.99萬元，公務接待減少0.4萬元。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為 28萬元，決算數為 23.98萬元，完成年初預算的85.64 %，決算數較2018年減少0.4萬元，下降1.64 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 26.37 萬元，其中公務用車購置年初預算數為14.09萬元，決算數為14.09萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年增加14.09萬元，增長100 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公務用車購置費；公務用車運行維護費支出年初預算數為 15萬元，決算數為 12.28 萬元，完成年初預算的81.87 %，決算數較2018年增加0.1 萬元，增長0.81 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出102.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） 0 萬元，增長0 %，主要原因是：年初預算與決算平衡。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務消防車一輛，公務用車一輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 4 個，分別為基層運轉保障經費、鄉鎮轉移支付、鄉鎮其他轉移支付、計生轉移支付，共涉及資金 162.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的8.11%。從自評情況來看，部門整體支出績效評價得分為77.5分，詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：青龍鎮2019年度項目支出績效評價表
