目??? 錄?
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第一部分? 縣科協部門概況
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
??? 情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 縣科協部門概況
一、部門主要職能
（一）負責對所屬的縣有關學會和科技類社會團體進行監督管理，對全縣基層科協工作進行業務指導。
（二）組織開展學術交流，活躍學術思想，鼓勵和支持原始性創新，促進學科發展，提高全縣科技的持續創新能力。
（三）擬定科協系統科普工作計劃，并組織實施，指導基層科協和相關科普機構、團體開展科普活動，動員社會各方面力量；普及科學技術知識。倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神，提高全縣公眾的科學文化素質。
（四）開展科學論證、決策咨詢，提出政策建議；并參與制定全縣科技政策、法規。
（五）密切聯系廣大科技工作者，了解和反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，全心全意為科技工作者服務。
（六）開展科技工作者繼續教育、培訓工作，發現和舉薦優秀科技人才，促進青年科技人才的成長，宣傳優秀科技人員的業績和事跡，表彰獎勵優秀科技工作者。
（七）完成縣委、縣政府和有關領導交辦的其他工作
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末編制人數4人，其中行政編制4人，事業編制0人；年末實有人數9人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員6人；年末學生人數0人。
第二部分? 2019年度部門決算表
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第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計217.85萬元，其中年初結轉和結余9.79萬元，較2018年增加3.5萬元，增長55 %；本年收入合計208.05萬元，較2018年增加121.09萬元，增長139%，主要原因是：科普活動項目經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入208.05萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計217.85萬元，其中本年支出合計?? 99.32，較2018年增加6.07萬元，增長6%，原因是：增加流動科技館巡展活動經費；年末結轉和結余118.53萬元，較2018年增加108.74萬元，增長110 %，主要原因是：專項科普項目經費在年底未及時支出。
本年支出的具體構成為：基本支出99.32萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為208.05萬元，決算數為99.32萬元，完成年初預算的0.47%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數72.91萬元，決算數72.91萬元，完成年初預算100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數19.74萬元，決算數19.74萬元，完成年初預算100%。
（三）住房保障支出年初預算數為2.3萬元，決算數為2.3萬元，完成年初預算的100%。
（四）衛生健康支出初預算數為4.37萬元，決算數為4.37萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出99.32萬元，其中：
（一）工資福利支出41.72萬元，較2018年增加8.86萬元，增長0.27%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出41.02萬元，較2018年減少6.56萬元，下降0.14 %，主要原因是：減少了開支。
（三）對個人和家庭補助支出16.58萬元，較2018年增加15.75萬元，增長189%，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降& #41;0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.76萬元，決算數為0.9萬元，完成年初預算的33%，決算數較2018年減少0.75 萬元，下降45 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為? 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.56萬元，決算數為? 0.56萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為0.35萬元，完成年初預算的15 %，決算數較2018年減少0.74萬元，下降67%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少了公車的使用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 41.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少6.56 萬元，降低0.14%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費、辦公用品等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金19.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。2019年度無政府性基金預算項目支出。
共組織對“2019年科普事業費、工作經費、老科協工作經費”等1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出19.9萬元，無政府性基金預算支出。其從監控情況來看，我單位項目資金嚴格按照財務制度執行，項目資金計劃、執行、驗收到位。
組織對1個部門單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出19.9萬元，無政府性基金預算支出。從評價情況來看，公民科學素質得到了提高，科普活動覆蓋面更廣。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映“科普事業費”一級項目績效自評結果。
一級項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，一級項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為12.4元，執行數為12.4萬元，完成預算的100%。
《項目支出績效自評表》詳見附件。?
第四部分? 名詞解釋
??? （一）三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國& #40;境& #41;費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國& #40;境& #41;費反映單位公務出國& #40;境& #41;的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出& #40;含車輛購置稅& #41;及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待& #40;含外賓接待& #41;支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位& #40;包括實行公務員管理的事業單位& #41;運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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