目    錄  

    第一部分  大余縣樟斗鎮人民政府概況 
    一、部門主要職責 
    二、部門基本情況 
    第二部分  2019年度部門決算表 
    一、收入支出決算總表 
    二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
    九、國有資產占用情況表 
    第三部分  2019年度部門決算情況說明 
    一、收入決算情況說明 
    二、支出決算情況說明 
    三、財政撥款支出決算情況說明 
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 
    情況說明 
    六、機關運行經費支出情況說明 
    七、政府采購支出情況說明 
    八、國有資產占用情況說明 
    九、預算績效情況說明 
   第四部分  名詞解釋 

    第一部分  大余縣樟斗鎮人民政府概況 

    一、部門主要職能 
    大余縣樟斗鎮人民政府是大余縣人民政府的直屬機構，主要職責是： 
   （一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。 
   （二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。 
   （三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增保值責任。 
   （四）開展社會主義民主法制，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。 
   （五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。 
   （六）加強相濟財政的監督和管理。 
   （七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。 
   （八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。 
   （九）協助和支持設置在本行政區域內不屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家法律、法規和政策。 
   （十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。 
    二、部門基本情況 
    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構，包括：獨立編制機構6個，分別為共產黨機關、政府機關、計生機關、民政機關、農業機關、文化機關。 
本部門2019年年末實有人數27人，其中在職人員25人，離休人員2人，退休人員0人；年末其他人員12人；年末學生人數0人。 

   第二部分  2019年度部門決算表（詳見附表） 
    一、收入支出決算總表 
    二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
    九、國有資產占用情況表 

   第三部分  2019年度部門決算情況說明 
    一、收入決算情況說明 
    本部門2019年度收入總計2607.25萬元，其中年初結轉和結余1041.41萬元，2018年度收入總計3895.55萬元，較2018年減少1288.3萬元，下降33.07%；本年收入合計1565.84萬元，2018年收入合計2842.26，較2018年減少1276.42萬元，增長下降44.91%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款和其它收入減少。 
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1451.78萬元，占92.72%；其他收入114.05萬元，占7.28%。  
    二、支出決算情況說明 
    本部門2019年度支出總計2607.25萬元，其中本年支出合計1872.14萬元，2018年為2854.14，較2018年減少982萬元，下降34.41%，主要原因是：日常公用經費減少；年末結轉和結余735.11萬元，2018年為1041.41，較2018年減少306.3萬元，下降29.41%。 
本年支出的具體構成為：基本支出789.96萬元，占42.2%；項目支出1082.17萬元，占57.8%。 

    三、財政撥款支出決算情況說明 
   本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為895.43萬元，決算數為1578.66萬元，完成年初預算的176.3%。其中： 
   （一）一般公共服務支出年初預算數為226.49萬元，決算數為335.25萬元，完成年初預算的148.02%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為5.18萬元，決算數為7.14萬元，完成年初預算的137.84%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （三）社會保障和就業支出年初預算數為62.82萬元，決算數為95.78萬元，完成年初預算的152.47%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （四）衛生健康支出年初預算數為33.59萬元，決算數為67.18萬元，完成年初預算的200%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為2.59萬元，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （六）城鄉社區支出年初預算數為388.72萬元，決算數為759.93萬元，完成年初預算的195.5%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款支出增加。 
   （七）農林水支出年初預算數為160.3萬元，決算數為214.34萬元，完成年初預算的133.71%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （八）住房保障支出年初預算數為13.84萬元，決算數為30.95萬元，完成年初預算的223.63%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 
   （八）災害防治及應急管理支出年初預算數為4.49萬元，決算數為65.5萬元，完成年初預算的1458.8%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。 

 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
   本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出669.81萬元，其中： 
   （一）工資福利支出231.50萬元，2018年為259.73萬元，較2018年減少28.23萬元，增長（下降）10.87%，主要原因是：其他工資福利支出減少。 
  （二）商品和服務支出46.04萬元，2018年為125.02萬元，較2018年減少78.98萬元，下降63.17%，主要原因是：其它商品和服務支出減少。 
  （三）對個人和家庭補助支出392.26萬元，2018年為209.79萬元，較2018年增加182.47萬元，增長86.98%，主要原因是：其它對個人和家庭補助支出增加。 
  （四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27.85萬元，決算數為27.85萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中： 
  （一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。 
  （二）公務接待費支出年初預算數為14.32萬元，決算數為  14.32萬元，完成年初預算的100%，2018年為12.77萬元，決算數較2018年增加1.55萬元，增長12.14%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務接待人數增加。 
  （三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為13.53萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為13.53萬元，決算數為13.53萬元，完成年初預算的100%，2018為17.03萬元，決算數較2018年減少3.5萬元，下降20.55%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務車使用次數減少。 

    六、機關運行經費支出情況說明 
    本部門2019年度機關運行經費支出46.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數135.3萬元減少89.26萬元，降低65.97%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出。 

九、
    七、政府采購支出情況說明 
    本部門2019年度政府采購支出總額4.585萬元，其中：政府采購貨物支出4.585萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。） 

十、
    八、國有資產占用情況說明 
    截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。 

   九、預算績效情況說明 

             樟斗鎮人民政府整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

樟斗鎮人民政府是一級預算單位。編制人數48人，其中：行政編制22人，全額補助事業編制26人；實有人數30人，其中：在職人數27人，包括行政人員21人，全額補助事業單位人員6人；退休人員2人；其他遺囑補助人員7人。

（二）部門內部管理情況

1、 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4、開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6、 加強鄉級財政的監督和管理。

7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項

（三）年度重點工作任務及完成情況

主要包括黨委、人大、政府、相關部門交辦或下達的工作任務等。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財政局年初批復樟斗鎮人民政府2019年度部門預算支出383.21萬元，年度預算調整0萬元，合計383.21萬元。當年實際完成收入383.21萬元；完成支出383.21萬元，其中工資福利支出187.1萬元、商品和服務支出178.3萬元、對個人和家庭的補助支出17.81萬元、其他資本性支出0萬元等；年底結余0萬元，其中基本支出結余0萬元、項目結余0萬元。部門預算支出與執行結果的差異總額為  0元，差異的具體情況及原因見下表：

（一）基本支出

2019年樟斗鎮財政撥款支出預算383.21萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出117.03萬元，文化體育與傳媒支出7.14萬元，社會保障和就業支出89.10萬元，醫療衛生與計劃生育支出67.18萬元，節能環保支出23.42萬元，城鄉社區建設0萬元，住房保障支出13.84萬元，災害防治及應急管理支出65.5萬元。2019年樟斗鎮“三公”經費預算27.85萬元，同比下降%。具體為：公務接待費14.32萬元，同比上升12.12%，主要原因是：中心工作有所增加故招待費增加；公務用車運行及購置費0萬元，同比下降0%，公務用車運行維護費13.53萬元。同比下降20.38%主要原因是：壓縮開支，精減費用。

（二）項目支出

1.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行等情況。

2.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況及分析。

3.項目資金（主要指財政資金）實際使用及執行進度情況及分析。

三、部門整體支出績效情況

(一)評價得分及等級標準。

從績效評價整體結果來看，我單位在2019年績效評價根據《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分，得分80.5分。能合理、合規的進行預算編制和執行，三公經費預算支出也合乎規范，績效達到預期。

(二)部門履職及履職效益情況。

由于我單位是鄉鎮級單位，服務對象比較穩定，工作內容基本沒有什么變化，因此在本單位的年度工作計劃與部門職能、中期規劃等事項我單位無特殊須要說明的變化，每年亦能達到預期工作目標。

部門的預算收入主要為：人員經費、公用經費，三公經費、政府采購預算及其他收入；預算支出資金來源為全額財政撥款。

我單位在日常管理中能做到各司其職，正常有序開展工作。各項資金管理也是嚴格執行相關財務制度及上級要求，無不合理違規之處。我們執行的是行政事業單位財務管理制度，不存在人情大于法的情況。資金管控嚴格，對于資金的收入、支出有主管和分管領導審核 批準，也不存在不合理開支。

我單位近年來預算控制一直在合理范圍內，建立了長效運行機制有效管理。

四、存在的主要問題

2019年度，部門整體支出績效存在問題：從公共預算財政撥款決算數與全年指標對比情況來看，存在預算子項調劑現象。

五、改進措施和有關建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算

加強預算編制的前瞻懷，建議按照新《中華人民共和國預算法實施條例》的相關規定，按政策規定及部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

（二）規范賬務處理，提高財務信息質量

嚴格按照 《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位會計制度》《行政事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

（三）加強新行政事業單位會計制度和新預算法學習培訓

加強新《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算。增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整，糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

附：整體績效評價自評表（見附件）

    第四部分  名詞解釋 
      一、收入科目 
    （一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。 
    （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 
    （三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 
    （四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 
    （五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。 
    （六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
    （七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。 
    （八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。 
    二、支出科目 
   （一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 
   （二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 
   （三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。 
   （四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。 
   （五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 
   （六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 
   （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。 
    （八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。 
   （九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
    （十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

大余縣樟斗鎮人民政府2019年決算公開整體績效評價自評表

大余縣樟斗鎮2019年度部門決算公開附件：部門整體績效評價自評表 （樟斗鎮）