中共大余縣委接待辦
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 2019年部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委接待辦概況
一、部門主要職能
縣接待辦是負(fù)責(zé)縣委縣政府綜合性公務(wù)接待工作的縣委直屬參公事業(yè)單位，主要職責(zé)是接待來余考察調(diào)研、檢查督查的上級領(lǐng)導(dǎo)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2019年年末編制人數(shù) 5人，其中行政編制2 人，事業(yè)編制 3 人；年末實有人數(shù) 5 人，其中在職人員5 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 269.81 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.53萬元，較2018年減少166.92 萬元，減少38.2 %；本年收入合計162.28 萬元，較2018年減少132.89 萬元，減少45 %，主要原因是：大型會議活動的開支在具體承辦部門列支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入162.28 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 269.81 萬元，其中本年支出合計 248.04萬元，較2018年減少166.92萬元，下降38.2 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.77 萬元，較2018年減少 85.76萬元，減少 79.8 %，主要原因是：大型會議活動的開支在具體承辦部門列支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出248.04 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 151.55 萬元，決算數(shù)為 248.04 萬元，完成年初預(yù)算的163 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 144.24 萬元，決算數(shù)為 239.07 萬元，完成年初預(yù)算的165 %.。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.81 萬元，決算數(shù)為4.52萬元，完成年初預(yù)算的118.6 %；主要原因：單位人員的增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.33萬元，決算數(shù)年為1.57萬元，完成年初預(yù)算的118%；主要原因：單位人員的增加。
（三） 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.18萬元，決算數(shù)為2.88萬元，完成年初預(yù)算的132.1 %。主要原因：單位人員的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 248.04 萬元，其中：
（一）工資福利支出 49.48 萬元，較2018年增加18.01萬元，增長57.2%，主要原因是：單位新招聘了2個在編人員。
（二）商品和服務(wù)支出 198.56萬元，較2018年減少77.62 萬元，下降28.1%，主要原因是：公務(wù)接待開支的降低。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元，較2018年減少19.14 萬元，減少100 %。。
（四）資本性支出0 萬元，較2018年減少 2.41萬元，減少100 %，主要原因是：本年度沒有購買資本性資產(chǎn)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為260 萬元，決算數(shù)為 131.98萬元，完成預(yù)算的 50.7 %，決算數(shù)較2018年減少135.94 萬元，下降50.7 %，其中：
（1） 因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 260 萬元，決算數(shù)為 131.98萬元，完成預(yù)算的50.7 %，決算數(shù)較2018年減少 135.94 萬元，下降50.7 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)了部分給商務(wù)局。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %.
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 198.56 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少 152.99 萬元，下降129 %. 主要原因是：調(diào)了部分預(yù)算指標(biāo)給商務(wù)局。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0.866 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.866 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.866萬元，占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 零 個，二級項目 零 個，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0 %。組織對 2019 年度 零 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 零萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 零%。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 239.07 萬元，政府性基金預(yù)算支出 零 萬元。評價得分：93 分。詳見附件1：部門整體支出績效自評報告。附件2：部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
