大余縣工信局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 工信局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 工信局2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明。
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 工信局概況
一、部門主要職能
工信局是政府職能部門，下設有行政辦公室、經濟運行股、投資節能資源利用與科技股（行政審批股）、綜合業務股、中小微企業管理股等5個科室。
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家、省、市工業和信息化發展戰略、法律法規和政策。
（二）研究提出全縣工業高質量發展戰略，協調解決新型工業化進程中的重大問題。在全縣社會經濟發展總體規劃內，擬定并組織實施工業和信息化發展規劃，提出工業產業布局、結構調整優化升級的政策建議，協調推進戰略性新興產業發展。
（三）監測分析工業運行態勢并發布相關信息，做好宏觀調控工作；協調解決工業經濟運行過程中的問題，向政府提出意見建議。
（四）負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
（五）組織實施工業行業技術規范、標準、行業準入，推進行業技術基礎、知識產權、質量品牌管理；指導工業企業加強安全生產管理、環境治理，參與主管領域內的安全事故、污染事故的調查處理；依法管理稀土資源綜合開發和合理利用；負責鹽業行業管理，辦理國家履行《禁止化學武器公約》有關事項；承擔軍民融合、民爆物品的監督管理。
（六）指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；指導引進重大技術裝備的消化吸收再創新；組織推進企業創新體系建設和產學研相結合；指導協調企業技術創新公共服務平臺建設；組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業化。
（七）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；按規定權限備案、核準和審核全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作。
（八）擬訂并組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責全縣工業領域規定權限內投資項目的節能評審工作；負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
（九）推進企業融資服務體系建設，協調推進信用管理，配合相關部門指導融資性擔保行業發展，搭建投融資平臺；推進金融機構與企業建立合作機制，協調解決企業融資問題。
（十）推進全縣工業園區發展，協調解決全縣工業園區發展中的重大問題，指導特色工業園區、生態工業園區和數字化工業園區建設。
（十一）建立服務工業企業的工作體系，研究提出扶持重點工業企業發展的措施，協調優化工業企業生產經營環境;指導企業管理創新，制定企業經營管理人員培訓規劃，組織實施企業經營管理人員培訓工作，加強企業家隊伍建設。
（十二）推進智能制造、綠色制造、制造業創新中心、工業強基、高端裝備制造業等工程建設，指導推進科技創新、科技服務，提升工業設計等服務型制造業發展。
（十三）負責中小微企業和非公有制經濟發展的綜合指導和協調，擬訂并組織實施中小微企業和非公有制經濟發展政策和措施，協調解決有關重大問題;負責建立和完善中小微企業服務體系；負責中小企業成長工程和國家扶持中小企業發展專項資金項目的組織實施；負責參與政府采購的中小微企業認定等職能工作。
（十四）推進信息化和工業化融合；推進“互聯網＋先進制造業”，促進工業互聯網發展；協調推進軟件和物聯網產業發展。
（十五）研究提出縣工業發展資金的年度預算建議，并會同有關部門提出安排、使用具體意見，對資金使用情況進行監督管理。
（十六）負責對國家和省對口部門用于全縣工業和信息化財政性建設資金安排提出建議；負責國家、省、市工業和信息化領域產業專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
（十七）開展工業和信息化領域產業招商和對外交流合作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末編制人數24人，其中行政編制17人，事業編制7人；年末實有人數45人，其中在職人員15人，離休人員1人，退休人員27人。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件1,工信局2019年部門決算公開表）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計6813.69萬元，其中年初結轉和結余741.61萬元，較2018年減少649.83萬元，下降47%；本年收入合計6072.08萬元，較2018年增加3936.23萬元，增長184%，主要原因是：2019年項目收入較多，如悅安股改上市稅費返還1818.54萬元，翔鷺征收款1000萬元，翔鷺供電獎補500萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入6072.08萬元，占本年收入的100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計6813.69萬元，其中本年支出合計4999.92萬元，較2018年增加2214.24萬元，增長79%，主要原因是：科學技術支出2317.54萬元，2018年該項支出為71.38萬元。年末結轉和結余1813.77萬元，較2018年增長1072.16萬元，增長145%。
本年支出的具體構成為：基本支出314.18萬元，占6%；項目支出4685.74萬元，占94%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2907.08萬元，決算數為4999.92萬元，完成年初預算的172%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0.05萬元。
（二）科學技術支出年初預算數為2068.84萬元，決算數為2317.54萬元，完成年初預算的112%。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為42.32萬元，決算數為42.32萬元，完成年初預算的100 %。
（四）衛生健康支出年初預算數為18.72萬元，決算數為18.72萬元，完成年初預算的100%。
（五）城鄉社區支出年初預算數為72.28萬元，決算數為1102.28萬元，完成預算的1525%。主要原因是決算數中含上年結轉下來的標準廠房補助資金。
（六）資源勘探信息等支出年初預算數為193.42萬元，決算數為860.52萬元，完成預算的445%。主要原因是本年支出中余商工業園標準廠房補助支出492.5萬元，工業轉型專項資金支出106萬元。
（七）住房保障支出年初預算數為11.5萬元，決算數為11.5萬元，完成預算的100%。
（八）其他支出年初預算數為500萬元，決算數為647萬元。完成預算的129%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出254.19萬元，其中：
（一）工資福利支出203.63萬元，較2018年增加28.18萬元，增長16%。主要原因是增資的影響。
（二）商品和服務支出24.9萬元，較2018年減少33.2 萬元，減少57%。主要原因是2019年主攻工業經費未到位，很多費用沒有列支。
（三）對個人和家庭補助支出25.65萬元，較2018年減少13.7萬元，減少35%。主要原因是：2018年單位退休人員死亡兩人，當年撫恤金支出30.51萬元。
（四）其他資本性支出0萬元，2018年0萬元。這兩年都沒有添加辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.4萬元，決算數為5.38萬元，完成預算的99.6%，決算數與2018年持平，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數因公出境組團數0個團（組），支出金額為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.4萬元，實際國內接待65批次，國內接待人次676人，決算金額 5.38萬元，完成預算的99.6%，決算數與2018年持平。
（三）公務用車保有車輛為0，購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出24.9萬元，較2018年減少33.2萬元，減少57%，主要原因是2019年主攻工業經費未到位，很多費用沒有列支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額 0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
(一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，其中，一級項目 12個，二級項目0 個，共涉及資金4685.74 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。從評價情況來看，實際完成率達到100%，群眾滿意度達到90%。
組織對“潤澤新產品獎”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 55 萬元。從評價情況來看，該項目對促進企業開展科技創新工作、提高企業核心競爭力取得了很好的效果。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 3897.64 萬元，政府性基金預算支出 1102.28萬元。評價得分97分，詳見附件2：部門整體支出績效評價指標體系評分表。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映潤澤新產品獎項目績效自評結果。
項目績效項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，潤澤新產品獎項目項目全年預算數為55萬元，執行數為 55 萬元，完成預算的 100 %。績效自評得分為90分，詳見附件3：項目支出績效自評表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）年初財政撥款結轉和結余：指2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映單位提供一般公共服務的支出。
（二）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
（三）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費、撫恤費和為職工繳納的養老保險等。
（四）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）城鄉社區支出：反映用于城鄉社區方面的支出。
（六）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（七）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（八）其他支出：不能劃分到上述功能科目的其他支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。本部門決算公開中按全口徑公開。
（十）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本部門決算公開中按全口徑公開。
附件3：
項目支出績效自評表
2020年9月30日
