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第一部分 大余縣機構編制委員會辦公室概況
一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
? ??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
? ? 六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分 大余縣機構編制委員會辦公室概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規，擬定全縣機構編制有關政策，并督促落實。
（二）負責全縣行政管理體制改革總體規劃組織實施工作，擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案并組織實施，指導、協調全縣行政管理體制和機構改革工作。
（三）負責全縣黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院機關，各人民團體機關及事業單位的機構編制管理工作。
（四）審核縣委、縣政府部門和縣人大、縣政協、縣法院、縣檢察院機關，縣人民團體機關的主要職責、機構設置和人員編制方案。
（五）協調縣委各部門、縣政府各部門、縣委部門與縣政府部門以及縣與鄉鎮的職責分工。
（六）審核全縣黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各人民團體機關的機構設置與調整方案；審核全縣各級行政編制總額；指導全縣機構編制管理工作。
（七）擬定全縣事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施；審核縣委、縣政府直屬事業單位的主要職責、機構設置和人員編制；指導協調全縣事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。
（八）負責貫徹落實國務院《事業單位登記管理暫行條例》，開展全縣事業單位登記管理工作。
（九）負責全縣行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策法規執行情況的監督檢查，開展縣政府機構改革方案落實情況和縣政府部門“三定”規定執行情況評估工作。
（十）負責全縣機關和事業單位機構編制實名制管理工作；負責全縣機關、參照公務員管理事業單位招錄（聘）機構編制審核工作；負責全縣機關、事業單位選招（調）計劃審核報批和參與考試考核工作；負責鄉鎮與鄉鎮、縣直機關之間以及下屬事業單位人員平行調整的審核工作；負責縣外調入人員的審核工作；負責財政供給人員機構編制審核工作；負責指導規范全縣機關事業單位和其他非營利性單位網上域名工作。
（十一）承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：機關本級、1個財政全額撥款事業單位組成，其中：縣事業單位登記管理中心為財政全額撥款事業單位。。
本部門2019年年末實有人數 8 人，其中在職人員 8 人，離休人員 0 人，退休人員 0? 人；年末其他人員 8 人；年末學生人數? 0 人。
第二部分? 2019年度部門決算表
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第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計108.43萬元，其中年初結轉和結余2.82萬元，較2018年減少35.2萬元，下降24.51 %；本年收入合計105.61 萬元，較2018年減少23.67萬元，下降18.31 %，主要原因是：2019年因工作調動調出2人，因違法開除公職1人，減少人員經費的收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入104.14萬元，占96.04 %；事業收入 0 萬元，占0 %；經營收入 0? 萬元，占 0 %；其他收入 4.29萬元，占3.96 %。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計108.43 萬元，其中本年支出合計 93.96萬元，較2018年減少46.85萬元，下降33.27 %，主要原因是：2019年因工作調動調出2人，因違法1人開除公職，減少人員經費的支出，另外，2019年未發放2018年度各種年終考評獎；年末結轉和結余 14.47萬元，較2018年增加11.65 萬元，增長413.12 %，主要原因是：2019年未發放2018年度各種年終考評獎。
本年支出的具體構成為：基本支出 93.96 萬元，占100 %；項目支出? 0 萬元，占 0? %；經營支出? 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0? 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為114.39?? 萬元，決算數為108.43 萬元，完成年初預算的94.79 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 88.92 萬元，決算數為 74.3 萬元，完成年初預算的 83.56 %，主要原因是：2019年因工作調動調出2人，因違法1人開除公職，減少人員經費的支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為14.75萬元，決算數為10.52萬元，完成年初預算的71.32%，主要原因是：單位調出2人，減少了養老保險費用支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為4.71萬元，決算數為3.35萬元，完成年初預算的71.13%，主要原因是：單位調出2人，減少了衛生健康費用支出。
（四）住房保障支出初預算數為6萬元，決算數為5.8萬元，完成年初預算的96.67%，主要原因是：單位調出2人，減少了住房保障費用支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出93.96? 萬元，其中：
（一）工資福利支出 72.62 萬元，較2018年減少? 28.53萬元，下降28.11 %，主要原因是：2019年因工作調動調出2人，因違法1人開除公職，減少人員經費的支出，另外，2019年未發放2018年度各種年終考評獎。
（二）商品和服務支出 16.03 萬元，較2018年減少17.16? 萬元，下降51.7 %，主要原因是：2018年開展黨政機構改革和創文創衛等工作，增加辦公設備等各項開支，2019年因經費緊張，在這些方面的投入較少。
（三）對個人和家庭補助支出5.31萬元，較2018年減少1.92? 萬元，下降26.56 %，主要原因是：2019年因工作調動調出2人，因違法1人開除公職，減少這部分人員的支出。
（四）資本性支出 0? 萬元，與2018年持平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.6萬元，決算數為1.56 萬元，完成年初預算的 97.5 %，決算數較2018年增加0.05 萬元，增長3.31? %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0? 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的100 %，與2018年持平。
（二）公務接待費支出年初預算數為 1.6 萬元，決算數為? 1.56萬元，完成年初預算的97.5 %，決算數較2018年增加0.05萬元，增長3.31 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：因機構改革工作需要，上級編辦加強了業務指導，對外接待量有所增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出? 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0? 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的100 %，與2018年持平；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0? 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的100 %，與2018年持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出16.77 萬元，較年初預算數減少16.32 萬元，降低49.32 %，主要原因是：人員數量減少、落實過緊日子要求等因素壓減16.32萬元支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0? %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 零 個，二級項目? 零 個，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0? %。組織對 2019? 年度零? 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金? 零萬元，占政府性基金預算項目支出總額的? 零%。?
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出21.6萬元，政府性基金預算支出? 零萬元。整體績效評價自評表（見附件）。
第四部分? 名詞解釋
（一）收入科目
1.財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”
之外取得的收入。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
（二）支出科目
1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）：反映機構編制
方面的支出。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指縣編辦所屬行政單位開支的離退休人員經費支出。
3.住房保障（類）住房改革（款）：指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金住房改革方面的支出。
住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、年終一次性獎金、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）年末結轉和結余
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。
（四）“三公”經費財政撥款支出
指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
