目 錄
第一部分 大余縣水土保持局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣水土保持局概況
一、部門主要職能
大余縣水土保持局是主管全縣水土保持工作的縣政府直屬正科級事業單位，主要職責是：
（一）承辦縣水土保持委員會的日常工作。
（二）負責《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國水土保持法實施條例》、《江西省實施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》等法律、法規的組織實施和監督檢查。
（三）負責開展水土流失勘測、普查，會同有關部門編制水土保持生態建設規劃，制定并監督實施水土保持年度計劃。
（四）組織開展水土保持宣傳教育、科學普及、人才培訓和技術推廣工作。
（五）依法行使水土保持的審批權、監督權和收費權，負責審批開發建設項目水土保持方案并監督實施。
（六）依法查處水保案件，處理、調解水土流失防治糾紛，做好水土保持防治費和補償費的收繳和管理。
（七）組織全縣水土流失的動態監測并公告。
（八）負責以小流域為單元的綜合治理開發，編制小流域治理規劃報告，落實治理開發項目、措施。
（九）管理全縣農村“四荒”資源開發治理工作。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本局級預算單位。編制人數14人，其中：全部補助事業編制11人；實有人數11人，其中：在職人數11人，包括全部補助事業單位人員11人；退休人員2人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計705.81萬元，其中年初結轉和結余179.85萬元。較2018年增加159.23萬元，增長29.13 %；本年收入合計525.95萬元，較2018年增加229.11萬元，增長77.18%，主要原因是：2019年增加了工程款項。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入411.36萬元，占78%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入114.59 萬元，占22%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計705.81萬元，其中本年支出合計411.7萬元，較2018年增加159.23萬元，增長29.13 %，主要原因是：2019年增加了工程款項；年末結轉和結余294.1萬元，較2018年增加114.25萬元，增長63.52%，主要原因是：工程款支出較少。
本年支出的具體構成為：基本支出275.5萬元，占67%；項目支出136.2萬元，占0.33%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為551.07
萬元，決算數為411.7萬元，完成年初預算的75%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為478.17萬元，決算數為 411.7萬元，完成年初預算的86%。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出159.51萬元，其中：
（一）工資福利支出108.78萬元，較2018年增加47.65萬元，增長78 %，主要原因是：單位人員增加，工資福利增加。
（二）商品和服務支出48.59萬元，較2018年減少0.73萬元，下降1 %，主要原因是：日常公用經費減少。
（三）對個人和家庭補助支出1.39萬元，較2018年減少0.04萬元，下降3%，主要原因是：住房公積金歸類為工資福利了。
（四）資本性支出0.74萬元，較2018年增加0.74萬元，增長100 %，主要原因是：資本性支出增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8萬元，決算數為4.96萬元，完成年初預算的62%，決算數較2018年減少4.44萬元，下降47%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：預算未安排此費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為4.96萬元，完成年初預算的62%，決算數較2018年增加1.56萬元，增長46 %。本單位國內公務接待83批次，510人次，決算數較年初預算數減少的主要原因是：項目檢查減少，接待次數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少6萬元。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：車改后未保留公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：車改后未保留公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出49.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少17.96 萬元，降低27%，主要原因是：日常公用經費減少了。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金136.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。2019年度無政府性基金預算項目支出。
共組織對“2019年國家水土保持重點建設工程”等1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出136.2萬元，無政府性基金預算支出。其從監控情況來看，我單位項目資金嚴格按照財務制度執行，項目資金計劃、執行、驗收到位。
組織對1個部門單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出136.2萬元，無政府性基金預算支出。從評價情況來看，項目區水土流失得到緩解，生態環境得到改善，減少了水旱災害的發生，土地利用結構趨向合理。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映“2019年國家水土保持重點建設工程”項目績效自評結果。
“2019年國家水土保持重點建設工程”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“2019年國家水土保持重點建設工程”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為400萬元，執行數為136.2萬元，完成預算的34 %。主要產出和效果：一是完成水土流失治理；二是使項目區水土流失得到緩解。無發現問題。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
一、收入科目
(一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金
(二)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入
(三)其他收入:指除財政撥款、上級補助收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入
(四)上年結轉和結余:填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理實務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)事業運行:反映事業單位的基本支出。
(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
(五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
(六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
(七)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
