大余縣衛(wèi)生系統(tǒng)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣衛(wèi)生部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬定全縣衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)劃，擬訂政策規(guī)劃，執(zhí)行有關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范。負責協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生服務(wù)資源配置。
2．貫徹執(zhí)行國家疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)政策職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
4.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣人民政府深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組、縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作。
二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共 23個，包括：大余縣衛(wèi)生健康委員會（本級）、大余縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、大余縣人民醫(yī)院、大余縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督法局、大余縣疾病預防控制中心、大余縣皮膚病防治所、大余縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、內(nèi)良鄉(xiāng)衛(wèi)生院、河洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院、吉村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、浮江鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南安鎮(zhèn)衛(wèi)生院、黃龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院、左拔鎮(zhèn)衛(wèi)生院、青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、池江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、樟斗鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、吉村中心防保站、南安中心防保站、青龍中心防保站、池江中心防保站、新城中心防保站。
本部門2019年年末編制人數(shù)843人，其中行政編制16人，事業(yè)編制827人；年末實有人數(shù)1092人，其中在職人員1092人，離休人員2人。
第二部分 2019年度部門決算表
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國有資產(chǎn)占用情況表 |
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單位：萬元 |
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編制單位：大余縣衛(wèi)生系統(tǒng) |
2019年度 |
公開09表 |
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項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
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一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
0.00 |
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1.副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 |
2 |
0.00 |
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2.主要領(lǐng)導干部用車 |
3 |
0.00 |
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3.機要通信用車 |
4 |
0.00 |
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4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0.00 |
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0.00 |
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6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0.00 |
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7.離退休干部用車 |
8 |
0.00 |
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8.其他用車 |
9 |
0.00 |
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二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
0.00 |
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三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
0.00 |
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計33689.45 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3984.61萬元，2019年度收入總計較2018年增加3861.45萬元，上升12.95%；本年收入合計29704.84 萬元，較2018年增加4230.84萬元，增長16.61%，主要原因是：財政撥款收入增加，同時公立醫(yī)院技術(shù)水平有所提高，社會認可度較好，業(yè)務(wù)收入得以提升。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9519.09 萬元，占 32.05 %；事業(yè)收入19559.74 萬元，占 65.85 %；其他收入626萬元，占2.1%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計33689.45萬元，其中本年支出合計28510.94萬元，較2018年增加3368.94萬元，上升13.4%，主要原因是：醫(yī)療設(shè)備增加，藥品及醫(yī)用耗材費用上升。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4126 萬元，較2018年減少560萬元，下降11.95%，主要原因是：醫(yī)療設(shè)備增加，藥品及醫(yī)用耗材費用上升。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出27200.51萬元，占95.4%；項目支出1310.43萬元，占4.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為13503.7萬元，決算數(shù)為13503.7萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為553.89萬元，決算數(shù)為553.89萬元，完成年初預算的100%。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為7716.89萬元，決算數(shù)為7716.89萬元，完成年初預算的100%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為893.59萬，決算數(shù)為893.59萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為228.29萬，決算數(shù)為228.29萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7359.78萬元，其中：
（一）工資福利支出3302.01萬元，較2018年增加468.01萬元，增長16.51%。主要原因是：人員增加、工資增長。
（二）商品和服務(wù)支出3556.49 萬元，較2018年增加790.49萬元，上升28.58%，主要原因是：專業(yè)材料費增加。
（三）對個人和家庭補助支出251.35 萬元，較2018年減少121.65萬元，下降32.61%，主要原因是：職工逐年有退休。
（四）資本性支出249.93萬元，較2018年增加233.93萬元，增長1462%，主要原因是：專用設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)的更新。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為157.82萬元，決算數(shù)為70.21萬元，完成預算的44.49%，決算數(shù)較2018年減少31.79萬元，下降31.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為113.15萬元，決算數(shù)為66.38萬元，完成預算的58.67%，決算數(shù)較2018年減少9.62萬元，下降12.66%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預算數(shù)44.67 萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為44.67萬元，決算數(shù)為3.84 萬元，完成預算的8.6%，決算數(shù)較2018年減少22.16萬元，下降85.23%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車次數(shù)減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2620.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較2018年減少161.89萬元，降低5.82%，主要原因是：機關(guān)倡導勤儉節(jié)約，運行經(jīng)費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2642.99萬元，其中：政府采購貨物支出1754.47萬元、政府采購工程支出116.07萬元、政府采購服務(wù)支出772.45萬元。其中：授權(quán)中小企業(yè)和小微企業(yè)金額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求， 我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 8504.07 萬元，政府性基金預算支出893.59萬元。從評價情況來看，2019年，衛(wèi)健部門較好地完成了全縣衛(wèi)生健康工作任務(wù)。每萬人口全科醫(yī)生數(shù)逐年提高，公共衛(wèi)生安全事件明顯下降，每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、每千常住人口醫(yī)院床位數(shù)等關(guān)鍵指標高于全省平均水平，群眾就醫(yī)便利程度逐年提高，群眾滿意度提升。
整體績效評價自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
三、其它收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等經(jīng)外的各項收入。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到繼續(xù)使用的資金或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
七、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用財政撥款因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用運行維護費以及其他費用。
衛(wèi)生系統(tǒng)各單位的“三公經(jīng)費”全年支出未超過預算，與上級規(guī)定的未超出支出范圍。
衛(wèi)生系統(tǒng)運行支出與年初預算相符，與去年資金額度相符，與上級規(guī)定的未超出支出范圍。
