大余縣環境保護局2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 環保部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 環保部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家和省、市環境保護方針、政策和法律、法規。擬定有關監督全縣環境保護的實施辦法和規定，并對全縣環境保護工作實施監督管理。
（二）受縣人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價；擬定并組織實施全縣環境保護規劃；組織擬定監督實施全縣重點區域、重點流域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制全縣環境功能區劃。
（三）負責應對突發環境事件處理的統籌協調。指導協調全縣突發環境事件的應急、預警工作，協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作。
（四）負責環境污染防治的監督管理。組織實施國家、省、市有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物，有毒化學品及機動車等污染防治的法規和規章；負責對全縣大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理。負責全縣城市環境綜合整治定量考核工作。
（五）承擔落實全縣減排目標的責任。組織并監督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實市局下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查我縣污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核。
（六）協調、監督生態保護工作。擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動；監督重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；監督檢查各種類型自然保護區及風景名勝區、森林公園的環境保護工作；監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護和荒漠化防治工作；現場監督檢查縣內各自然保護區。負責農村生態環境保護；指導全縣生態示范區和生態農業建設。
（七）承辦縣人大、政協有關環境保護的建議和提案，受縣政府委托協調處理縣內環境污染糾紛；協調縣內跨行政區域的污染糾紛；組織協調縣重點流域水污染防治工作。
（八）監督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；審核城市總體規劃中的環境保護內容；發布全縣環境狀況公報；參與編寫全縣可持續發展綱要。
（九）貫徹執行國家和省、市各項環境管理制度；按照國家規定審定開發建設活動環境影響報告書；指導城鄉環境綜合整治。
（十）組織實施環境保護科技發展、科學研究和技術示范工程、管理全縣環境管理體系；負責全縣環境標志的審查推薦工作；指導和推動環境保護產業發展。
（十一）負責全縣環境監測、環境統計、環境信息工作；組織全縣環境質量監測和污染監督性監測；指導和協調環境保護宣傳教育和新聞出版工作；推動全縣公眾和社會各界參與環境保護。
（十二）負責全縣輻射環境、放射性廢物的管理和污染防治工作；參與放射性事故、輻射環境事故的應急處理工作；對電磁輻射、放射性技術應用和伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治工作實行統一監督管理。
（十三）組織實施全縣環境保護國際交流合作；制定有關交流與合作計劃；負責選派環境保護系統專業技術人員赴境外研修；歸口管理境內外環境保護項目、技術、設備和資金的引進工作。
（十四）組織協調全縣環境保護宣傳教育工作。開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十五）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括5個科室（行政辦公室、監督管理股、審批股、總量辦、綜合股）和2個下屬單位（大余縣環境監測站、大余縣環境監察大隊）。
本部門2019年年末編制人數 49 人，其中行政編制 8 人，事業編制 41 人；年末實有人數 33 人，其中在職人員 33 人；離休人員 0 人，退休人員 19人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1375.34萬元，其中年初結轉和結余259.33萬元，較2018年減少129.59萬元，下降33.58 %；本年收入合計 1116.01萬元，較2018年減少565.74萬元，下降 33.64 %，主要原因是：項目收入減少了。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1101.64萬元，占 98.71 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 14.37 萬元，占 1.29 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1375.34萬元，其中本年支出合計 822.29 萬元，較2018年減少 695.32 萬元，下降33.28 %，主要原因是：項目工程支出減少；年末結轉和結余553.05萬元，較2018年增加296.45 萬元，增長 115.53 %，主要原因是：工程項目尚未完工，項目資金結余。
本年支出的具體構成為：基本支出 536.83萬元，占 65.28 %；項目支出 285.46萬元，占 34.72 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為800.04萬元，決算數為822.29萬元，完成年初預算的1102.78 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為40.64 萬元，決算數為 45.75 萬元，完成年初預算的112.57 %，主要原因是：人員增加，社會保障和就業支出增加。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為6.79 萬元，決算數為 15.82萬元，完成年初預算的 232.98 %，主要原因是：人員增加，醫療衛生與計劃生育支出增加。
（三）節能環保支出年初預算數為130.7萬元，決算數為 176.2萬元，完成年初預算的 134.81 %，主要原因是：人員增加，節能環保支出增加。
（四）城鄉社區支出年初預算數為605.61 萬元，決算數為565.9 萬元，完成年初預算的 93.44 %，主要原因是：項目沒有完工，尚未支付工程款。
（五）住房保障支出支出年初預算數為16.3萬元，決算數為18.62 萬元，完成年初預算的 114.23 %，主要原因是：人員增加，住房保障支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 525.28萬元，其中：
（一）工資福利支出 305.61 萬元，較2018年增加87.1 萬元，增長39.86 %，主要原因是：職工人員增加，工資福利支出增加。
（二）商品和服務支出 163.07 萬元，較2018年減少116.4萬元，下降41.65 %，主要原因是：節約開支。
（三）對個人和家庭補助支出 17.63 萬元，較2018年增加14.3萬元，增長429.42 %，主要原因是：2019年一名退休職工病故，增加了撫恤金。
（四）資本性支出 38.97萬元，較2018年增加38.97萬元，增長100%，主要原因是：購置了辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 31 萬元，決算數為 28.87 萬元，完成預算的 93 %，決算數較2018年減少6.93 萬元，下降19.35 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：沒有因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 19.5萬元，決算數為17.56萬元，完成預算的90.05 %，決算數較2018年減少0.59萬元，下降3.25 %。主要原因是：嚴格按照接待標準，控制公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 11.31 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：沒有購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 11.5萬元，決算數為11.31萬元，完成預算的98.34 %，決算數較2018年減少6.29萬元，下降35.74 %。主要原因是：合理安排公務用車，嚴格控制公務用車費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 500.68 萬元，較2018年減少 37.12 萬元，下降6.9 %，主要原因是：節約開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 418萬元，其中：政府采購貨物支出140.9萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 277.1 萬元。授予中小企業合同金額418萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 3 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 3 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，7個項目，共涉及資金 928萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
共組織對崇義大余雙田村羅行坳斷面地表水環境質量自動監測站及配套設施建設項目、新城出境斷面在線監測儀器添購項目、2019年大余縣聲環境功能區噪聲監測服務、2019年國家重點生態功能區縣域生態環境質量監測服務、2019年度鄉鎮級及以下集中式飲用水源地水質監測服務等5個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出871萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我局今年在省級部門決算中反映崇義大余雙田村羅行坳斷面地表水環境質量自動監測站及配套設施建設項目績效自評得分為100分。在崇義大余雙田村交界處羅形坳斷面新建地表水環境質量自動監測站，占地面積約160平方米，建成后能提高該斷面處水質實時監測預警能力。
崇義大余雙田村羅行坳斷面地表水環境質量自動監測站及配套設施建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，崇義大余雙田村羅行坳斷面地表水環境質量自動監測站及配套設施建設項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為330萬元，執行數為330萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是形成和完善羅形坳斷面水質自動監測能力，為社會經濟發展提供服務；二是收集和匯總羅形坳斷面水質監測信息，為環境保護工作提供決策依據；三是協助做好羅形坳斷面水質自動監測站設備運行維護，保障自動監測業務的正常開展。發現的主要問題及原因：主要是自動監測儀器不間斷運轉故障率高，需專業人員進行設備維護；下一步改進措施：配備專業人員進行儀器設備運轉維護。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
3．年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
4．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
5．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
6．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
11．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12．資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
