目 錄
第一部分 大余縣歸國華僑聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣歸國華僑聯合會概況
一、部門主要職能
（1）引導和組織歸僑、僑眷努力學習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平同志建設有中國特色社會主義的理論，貫徹執行“以經濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放”的基本路線。
（2）宣傳貫徹黨的僑務政策，貫徹執行《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》，努力維護歸僑、僑眷和海外僑胞的合法權益和利益。
（3）圍繞經濟建設這一中心，廣泛團結歸僑、僑眷投身改革開放和現代化建設，積極促進海外僑胞與我縣進行經濟合作和科技交流，扶持僑屬個體專業戶，辦好僑屬企業。
（4）參與我縣政治、經濟、文化和社會事務活動，參與政治協商，發揮民主監督作用，參與協商和推薦人民代表大會和政治協商會議的歸僑、僑眷代表、委員人選。
（5）密切與歸僑、僑眷和海外僑胞的聯系，了解他們的意見和要求，及時向有關部門反映和提出建議。
（6）組織和推動歸僑、僑眷學習，開展對歸僑、僑眷和海外僑胞的宣傳，表彰歸僑、僑眷中的先進人物，交流工作經驗。
（7）進一步開展海外聯誼，特別是做好臺轉僑的聯絡工作，開展國內外僑情調查，整理好現有的資料、檔案，編好港澳、海外僑胞《通訊錄》和《名人錄》，為開展聯絡工作提供依據。
（8）積極為歸僑、僑眷和海外僑胞服務，協助有關部門解決歸僑、僑眷工作、生活中的困難，協助歸僑、僑眷和海外僑胞舉辦生產、福利以及文教、衛生、旅游等事業。
（9）配合有關部門做好回國觀光、探親、旅游和洽談貿易的海外僑胞和港澳同胞的宣傳接待工作。
（10）召開每五年一次的歸僑、僑眷代表大會，做好換屆的人事安排和僑聯委員增補工作，以及召開不定期的縣僑聯委員學習會。
（11）認真處理歸僑、僑眷和海外僑胞的來信來訪工作。
（12）加強僑聯自身建設，發揚民主、廉潔奉公、面向基層、面向群眾、全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務的宗旨。
二、部門基本情況
本部門2019年年末實有人數2人，其中在職人員2人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計33.32萬元，其中年初結轉和結余5.69萬元，較2018年減少2.25萬元，下降6%；本年收入合計27.63萬元，較2018年減少5.12萬元，下降16 %，主要原因是：節約開支，費用減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入27.63萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計33.32萬元，其中本年支出合計29.35萬元，較2018年減少0.53萬元，下降2%，主要原因是：節約開支，費用減少；年末結轉和結余3.97萬元，較2018年減少1.72萬元，下降30%，主要原因是：商品和服務支出開支增多。
本年支出的具體構成為：基本支出29.35萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為27.63萬元，決算數為29.35萬元，完成年初預算的106.23%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為22.11萬元，決算數為23.88萬元，完成年初預算的108%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為2.54萬元，決算數為2.49萬元，完成年初預算的98.03%，主要原因是：繳費基數調整，導致費用減少。
（三）住房保障支出年初預算數為1.56萬元，決算數為 1.56萬元，完成年初預算的100%。
（四）衛生健康支出初預算數為1.43萬元，決算數為1.43萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出29.35萬元，其中：
（一）工資福利支出22.37萬元，較2018年增加1.16萬元，增長5.47 %，主要原因是：正常工資調整。
（二）商品和服務支出6.86萬元，較2018年減少1.69萬元，下降19.77%，主要原因是：節約開支，費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，與2018年齊平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.8萬元，決算數為0.58萬元，完成年初預算的72.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.8萬元，決算數為0.58萬元，完成年初預算的72.5%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出29.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加1.72萬元，增長6.23%，主要原因是：開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度無政府采購支出。
八、國有資產占用情況說明。
本部門無國有資產占用。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出29.35萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
