目??? 錄?
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第一部分? 中共大余縣委組織部概況
??? 一、部門主要職責(zé)
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產(chǎn)占用情況表
??? 第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 九、預(yù)算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 中共大余縣委組織部概況
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一、部門主要職能
縣委組織部是縣委主管組織、干部、公務(wù)員、老干部、人才工作的工作機(jī)關(guān)，為正科級。縣委組織部管理縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織與社會組織黨工委、縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室，對外加掛縣委老干部局、縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會、縣公務(wù)員局牌子。縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣委組織部，縣委組織部承擔(dān)縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的指導(dǎo)下履行以下職責(zé)：
（一）貫徹落實(shí)新時代黨的組織路線，負(fù)責(zé)全縣黨的組織建設(shè)；對全縣各級黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)督促檢查全縣黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣干部工作的綜合管理；負(fù)責(zé)干部人事制度改革的調(diào)查研究、宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)科級單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的調(diào)整、配備意見和建議；負(fù)責(zé)縣管干部和組織部管理干部的考察、任免、工資、待遇、離退休審批手續(xù)以及有關(guān)問題的調(diào)查審理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的思想作風(fēng)建設(shè)；承辦科級干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)科級干部因私出國（境）審查工作和全縣因公出國（境）人員審查工作的宏觀指導(dǎo)；指導(dǎo)監(jiān)督干部檔案管理、干部信息化建設(shè)；辦理我縣市管干部有關(guān)事項(xiàng)的報批手續(xù)；協(xié)助做好省、市駐縣科級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部管理的有關(guān)工作。
（三）擬訂全縣干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施培養(yǎng)選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部工作。
（四）主管全縣干部教育工作，貫徹執(zhí)行中央、省委、市委干部教育的方針政策，制定全縣干部教育工作規(guī)劃，對干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；研究和制訂有關(guān)干部教育工作措施；負(fù)責(zé)落實(shí)市委組織部下達(dá)抽調(diào)我縣干部培訓(xùn)的計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣管干部、公務(wù)員、村(社區(qū)）書記主任的培訓(xùn)，審批縣本級其他系統(tǒng)、單位組織的干部培訓(xùn)。
（五）負(fù)責(zé)全縣干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)；按照中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，對選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的督促檢查，及時向縣委、市委組織部反映重要情況，并提出相應(yīng)的意見和建議；對縣管干部、組織部管理干部“三齡兩歷”進(jìn)行審查認(rèn)定。
（六）負(fù)責(zé)《中華人民共和國公務(wù)員法》貫徹實(shí)施工作，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)公務(wù)員的綜合管理工作；統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理等。
（七）負(fù)責(zé)全縣人才工作和各類人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)；牽頭建立完善高層次人才專家信息庫，聯(lián)系服務(wù)高層次人才及團(tuán)隊(duì)；牽頭落實(shí)重大人才工程、智力項(xiàng)目；牽頭組織重點(diǎn)人才活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)人才領(lǐng)域信息化建設(shè)等。??
（八）負(fù)責(zé)黨員、干部、公務(wù)員的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣管干部、組織部管理干部的人事檔案管理工作；做好黨費(fèi)收繳管理使用工作；做好干部、黨員的來信來訪工作。
（九）指導(dǎo)全縣離退休干部的管理工作。
（十）加強(qiáng)組織部門自身建設(shè)，指導(dǎo)、檢查下級黨組織黨建工作，及時向縣委、市委組織部報告黨的組織、干部、人才等工作重要情況。抓好黨建理論的學(xué)習(xí)，總結(jié)推廣相關(guān)工作的典型和經(jīng)驗(yàn)。
（十一）承辦縣委和上級部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即中共大余縣委組織部。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員23人;退休人員2人;遺屬4人。
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第二部分? 2019年度部門決算表
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第三部分? 2019年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)763.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.58萬元，較2018年減少94.84萬元，下降38.3%；本年收入合計(jì)610.63萬元，較2018年減少130.93萬元，下降17.7 %，主要原因是：減少了村（社區(qū)）黨員活動經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入610.63萬元，占100%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)763.21萬元，其中本年支出合計(jì)?? 570.94萬元，較2018年減少265.46萬元，下降31.7%，主要原因是：減少了村（社區(qū)）黨員活動經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余192.28萬元，較2018年增加39.7萬元，增長26%，主要原因是：大部分預(yù)算內(nèi)支付完成。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出570.94萬元，占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1195.17萬元，決算數(shù)為570.94萬元，完成年初預(yù)算的47.8%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1136.24萬元，決算數(shù)為405.69萬元，完成年初預(yù)算的35.7%，主要原因是部分支付延期。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.81萬元，決算數(shù)為101.41萬元，完成年初預(yù)算的291%。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)11.19萬元，衛(wèi)生健康支出決算數(shù)9.08萬元，完成年初預(yù)算81.1%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.44萬元。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為39.5萬元。
（六）住房保障支出年預(yù)算數(shù)為12.94萬元，決算數(shù)為13.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的107%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出569.49萬元，其中：
（一）工資福利支出239.45萬元，較2018年增加72.57萬元，增長43.5%，主要原因是：增加了人員。
（二）商品和服務(wù)支出214.49萬元，較2018年減少231.17? 萬元，下降51.9%，主要原因是：減少了商品和服務(wù)類購買。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出96.63萬元，較2018年減少78.77萬元，下降45%，主要原因是：減少了獎勵工資發(fā)放。
（四）資本性支出18.93萬元，較2018年增加18.93萬元，主要原因是：添置了固定資產(chǎn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.6萬元，決算數(shù)為15.67萬元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)較2018年增加1.37萬元，增長9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為? 0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.6萬元，決算數(shù)為? 15.67萬元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)較2018年增加1.37萬元，增長9 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加185.1萬元，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.44萬元，占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
?? （一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元。
??? （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中反映黨齡滿50周年補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
黨齡滿50周年補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，黨齡滿50周年補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54萬元，執(zhí)行數(shù)為45.96萬元，完成預(yù)算的85%。主要產(chǎn)出和效果：完成了全縣黨齡滿50周年黨員生活補(bǔ)助的發(fā)放，使老黨員生活更有保障，充分體現(xiàn)了對老黨員的關(guān)心關(guān)愛，增強(qiáng)了黨內(nèi)凝聚力、戰(zhàn)斗力和號召力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：黨齡滿50周年黨員人數(shù)的變化影響預(yù)算數(shù)。下一步改進(jìn)措施：一是主動預(yù)先過篩；二是有預(yù)見地動態(tài)分析數(shù)目變化。
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第四部分? 名詞解釋
??? 一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。
（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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中共大余縣委組織部整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表
