2019年部門決算
單位公章：大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
公開日期：2020年9月30日
單位負責人（簽章）：賴連洪
財務負責人（簽章）：胡光紅
經(jīng)辦人（簽章）：張小玲
縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
2019年度部門決算
第一部分 大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局部門概況
一、部門主要職責
縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局是主管全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察工作；負責指導和審查村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及重大基礎設施建設項目；依據(jù)有關法律、法規(guī)、程序，組織編制、修訂、調(diào)整和實施縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、近期建設規(guī)劃、詳細規(guī)劃；指導審查各有關部門編制專業(yè)規(guī)劃；負責審查城市雕塑的規(guī)劃、建設工作；參與土地利用總體規(guī)劃的審查。
（二）綜合管理全縣建筑業(yè)活動、規(guī)范建筑規(guī)劃市場。
（三）主管全縣城市建設和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設；
（四）負責全縣城市建設和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設；
（五）負責全縣建筑工程勘察、設計、咨詢行業(yè)管理；
（六）制定全縣規(guī)范建筑行業(yè)科技發(fā)展的規(guī)劃；
（七）指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設行業(yè)行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督工作；負責全縣建筑市場和城市規(guī)劃的監(jiān)察執(zhí)法工作。
（八）負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)業(yè)資格的審批、審核報批和管理。
（九）負責全縣城市規(guī)劃建設檔案管理工作。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局共有單位7個，包括局本級和6個下屬單位。編制人數(shù)46人，其中：行政編制14人、全部補助事業(yè)編制14人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制18人；其中：在職人數(shù)36人，包括行政人員14人、全部補助事業(yè)單位人員5人、部分補助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員17人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資產(chǎn)占用情況表
本單位無國有資產(chǎn)占用情況，此表為空表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度收入總計8419.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3197.09萬元；財政撥款收入5222.49 萬元，財政撥款收入含一般公共預算財政撥款收入3177.14萬元，政府性基金預算財政撥款收入2045.35；事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元；本年收入總計8419.58萬元，較2018年度收入總計15598.77 萬元，減少7179.19萬元，下降46.02%， 主要為本年政府性基金預算財政撥款收入較2018年減少2678.04萬元，下降56.70%，本年一般公共預算財政撥款收入較上年減少5611.87萬元，下降63.86% 。
二、支出決算情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度支出總計5496.95萬元，較2018年度支出總計12401.68 萬元減少6904.73萬元，下降55.68%，主要為本年基本支出330.95萬元，較2018年基本支出647.81萬元減少316.86萬元，下降48.91%，項目支出5166萬元，較2018年項目支出11753.87萬元減少6587.87萬元，下降56.05% 。
2019年支出的具體構(gòu)成為：一、基本支出330.95萬元，占6.02%，其中一般公共服務支出24.38萬元，社會保障和就業(yè)支出19.86萬元，衛(wèi)生健康支出16.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出258.69萬元，住房保障支出11.79萬元，二、項目支出5166萬元，占93.98%其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4881.45萬元，住房保障支出284.55萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度財政撥款本年支出決算數(shù)為5496.95萬元，其中一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為2927.27萬元，較2018年一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)8854.82萬元減少5927.55萬元，下降66.94%；政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)為2569.68萬元，較2018年政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)3546.85萬元，減少977.17萬元，下降27.55%。
一般公共預算財政撥款支出2927.27萬元，具體構(gòu)成為：一般公共服務支出24.38萬元，社會保障和就業(yè)支出19.86萬元，衛(wèi)生健康支出16.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2570.46萬元，住房保障支出296.34萬元；
政府性基金預算財政撥款支出2569.68萬元為城鄉(xiāng)社區(qū)支出2569.68萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出330.95萬元，其中：
（一）工資福利支出250.42萬元，較2018年工資福利支出404.08萬元減少153.66 萬元，下降38.03%，主要原因是：一、機構(gòu)改革人員調(diào)出8名；二、本年人員退休人員2名。
（二）商品和服務支出77.19萬元，較2018年商品和服務支出234.59萬元減少157.40萬元，下降67.10%，主要原因為：一、2018年危房改造資金支出121.50萬元，本年危房改造資金不列在一般公共預算財政撥款基本支出中；二、壓縮日常公用經(jīng)費開支，勵行節(jié)檢。
（三）對個人和家庭補助支出3.34萬元，較2018年對個人和家庭補助支出5.52萬元減少2.18萬元，下降39.49%，主要原因是：撫恤人員去世1名，撫恤金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2018年資本性支出3.63萬元減少3.63萬元，下降100 %，主要原因是：勵行節(jié)檢，本年未添置新辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6.95萬元，完成預算的86.88 %，決算數(shù)較2018年“三公”經(jīng)費支出4.45萬元增加2.5萬元，增長56.18 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6.95萬元，完成預算的86.88%，決算數(shù)較2018年增加2.5 萬元，增長56.18%。其中國內(nèi)公務接待批次為：80批次，國內(nèi)公務接待人次為：725人。主要原因是：重點工作增加，縣域工作交叉檢查增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度機關運行經(jīng)費支出77.19 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較2018年度機關運行經(jīng)費支出234.59萬元減少157.40萬元，下降67.10 %，主要原因為：一、2018年危房改造資金支出121.50萬元，本年危房改造資金不列在一般公共預算財政撥款基本支出中；二、壓縮日常公共經(jīng)費開支，勵行節(jié)檢。
七、政府采購支出情況說明
大余縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2019年度政府采購支出總額18.46萬元，其中：政府采購貨物支出18.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0 輛，；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中共涉及資金2596.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對企業(yè)獎補金、2017年第三批農(nóng)村危房改造（含保障房）補助資金及、2018年農(nóng)村危房改造提前實施對象第二批補助資金等幾個項目開展了部門評價。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2927.27萬元，政府性基金預算支出2569.68萬元，評價得分90分
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中反映全部項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，本年項目績效自評得分為91分。
1：整體支出評價評分表（見附件）
2：項目支出績效自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
