大余縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職能
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣政府主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村以及糧食工作的部門。主要職責(zé)（一）在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、糧食流通和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法規(guī)。擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟、糧食流通的有關(guān)政策和規(guī)章制度。
（二）提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)、財務(wù)管理，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。
（三）組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善。會同有關(guān)部門編制農(nóng)業(yè)和糧食項目規(guī)劃，提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項目安排意見，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督項目實施。
（四）擬訂促進(jìn)農(nóng)業(yè)、糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。擬訂促進(jìn)農(nóng)業(yè)、糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施、規(guī)劃、計劃并組織實施。
（五）擬訂農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策，組織科研活動、技術(shù)引進(jìn)、成果鑒定轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。
（六）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量。
（七）擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息體系、農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。提出促進(jìn)主要農(nóng)產(chǎn)品流通與出口的政策建議。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程的有關(guān)工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際國內(nèi)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。
（八）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織指導(dǎo)實施。規(guī)劃和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。組織農(nóng)產(chǎn)品安全的事故調(diào)查處理和突發(fā)事件的應(yīng)對工作。指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
（九）依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料的監(jiān)督管理。對糧食市場各類經(jīng)營主體進(jìn)行監(jiān)督檢查，對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，承擔(dān)對糧食經(jīng)營者從事糧食收購的資格審核及實施行政許可工作。承擔(dān)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、糧食儲備的國家標(biāo)準(zhǔn)。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。
（十）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任，監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥、農(nóng)藥、獸（漁）藥、疫苗等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。組織實施動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫的法律法規(guī)及相關(guān)政策。指導(dǎo)動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時報告和發(fā)布疫情并組織撲滅。組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查。
（十一）制訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排及農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展。負(fù)責(zé)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。牽頭管理外來物種。
（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：大余縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和大余縣花卉發(fā)展辦公室。
本部門2019年年末編制人數(shù)164人，其中行政編制12人，事業(yè)編制152人；年末實有人數(shù)158人，其中在職人員74人，退休人員84人。
第二部分 2019年度部門決算表
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第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計5480.37萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余842.58萬元，較2018年增加464.16萬元，增長 122.66%；本年收入合計4637.79 萬元，較2018年增加93.32萬元，增長2.05%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4577.45萬元，占98.70%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入60.34萬元，占1.3%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計5480.37萬元，其中本年支出合計3566.19萬元，較2018年減少514.08萬元，下降12.60%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1914.18萬元，較2018年增加1071.6萬元，增長127.18%，主要原因是：多個項目需要跨年實施。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1155.19萬元，占32.39%；項目支出2411萬元，占67.61%；經(jīng)營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3515.67萬元，決算數(shù)為3515.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為122.21萬元，決算數(shù)為122.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為53.77萬元，決算數(shù)為53.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為583.91萬元，決算數(shù)為583.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1832.08萬元，決算數(shù)為 1832.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為861.23萬元，決算數(shù)為861.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為62.47萬元，決算數(shù)為 62.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1017.71萬元，其中：
（一）工資福利支出855.23萬元，較2018年減少221.44萬元，下降20.57%，主要原因是：人員減少及社保費率降低。
（二）商品和服務(wù)支出130.49萬元，較2018年減少213.54萬元，下降62.07%。主要原因是：人員減少
（三）對個人和家庭補助支出31.99萬元，較2018年減少43.91萬元，下降57.85%。主要原因是：人員減少
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，決算數(shù)為26.21萬元，完成年初預(yù)算的81.91%，決算數(shù)較2018年減少4.71萬元，下降15.23 %，因公出國境團組數(shù)為0個團，因公出國境人次數(shù)為 0，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次為202批次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為4128人其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。因公出國境團組數(shù)為0個團，因公出國境人次數(shù)為 0
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為19.2萬元，決算數(shù)為 16.69萬元，完成年初預(yù)算的86.93 %，決算數(shù)較2018年減少1.48萬元，下降8.15%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為202批次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為4128人。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.52萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為12.8萬元，決算數(shù)為9.52萬元，完成年初預(yù)算的74.38%，決算數(shù)較2018年減少3.23萬元，下降25.33%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：下屬事業(yè)單位公車改革，公車數(shù)量減少。公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出130.05萬元較年初預(yù)算減少80.5萬元降61.60%。主要原因是：落實例行節(jié)儉過實過緊日子壓減一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額449.38萬元，其中：政府采購貨物支出310.58 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 138.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額 449.38萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 231.96 萬元，占政府采購支出總額的 51.62 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目零個，二級項目11個，組織對“新型職業(yè)農(nóng)民培育項目”、“非洲豬瘟預(yù)防專項經(jīng)費”等11個項目開展了部門評價，共涉及資金665.89萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2019年度零個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。
評價得分及等級標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表打分為97.56，詳見附件1。
部門履職及履職效益情況。我局嚴(yán)格制定財務(wù)管理制度，對支出審批權(quán)限、資金管理、費用報銷、票據(jù)等進(jìn)行制度化管理并實行監(jiān)管；對資產(chǎn)購置、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)監(jiān)督作了明確規(guī)定，專項資金嚴(yán)格按項目入賬、不得挪用擠占或變更支出內(nèi)容。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中反映及非洲豬瘟預(yù)防專項經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
非洲豬瘟預(yù)防專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，非洲豬瘟預(yù)防專項經(jīng)費項目績效自評得分為 100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 40 萬元，執(zhí)行數(shù)為 40 萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：此項經(jīng)費預(yù)算是非洲豬瘟防控，主要用于感染非洲豬瘟而引起疫情后的撲殺補助，同時也是重大動物疫病及禽流感疫情撲殺補助。
非洲豬瘟預(yù)防專項經(jīng)費項目績效自評綜述：強化非洲豬瘟等重大動物疫病常態(tài)化防控，確保疫情不反彈 。保障強制撲殺措施落實，有效控制和清除傳染源。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
（一）行政運行：反映農(nóng)業(yè)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映農(nóng)業(yè)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
（四）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。
（五）病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè) 施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
（六）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。
（七）執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原、農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè) 管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。
（八）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。
（九）防災(zāi)救災(zāi)：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補助，海難救助補助，草原撲火防火及因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。
（十）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營：反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補助支出。
（十一）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用：反映用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)，草原草場生態(tài)保護(hù)、改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)與利用等方面的支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障機關(guān)事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，統(tǒng)計口徑為使用一般化公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（十三）“三公”經(jīng)費：指本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、培訓(xùn)費、雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。我部門的統(tǒng)計口徑包含大余縣農(nóng)業(yè)和糧食局及二級事業(yè)單位大余縣能源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、大余縣花卉發(fā)展辦公室。
