目 錄
第一部分 大余縣糧食流通服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣糧食流通服務中心部門概況
一、部門主要職能
大余縣糧食流通服務中心為大余縣農業和糧食局管理的正科級事業單位，主要職責是：
（一）保障全縣救災、軍隊、應急等政策性糧食供應；在重大自然災害、重大疫情或其它突發事件引起糧食市場異常波動時，參與縣糧食應急預案的啟動和組織實施；指導縣國有糧食企業按國家最低收購價政策做好糧食收購工作。
（二）負責提出縣糧食流通基礎設施專項建設規劃的建議并指導實施；實施全縣國有糧食企業的倉儲管理，做好糧食倉儲設施與設備的登記、統計。
（三）負責政府各級儲備糧庫存管理、國家臨時存儲糧庫存管理，確保儲存安全、質量良好、數量真實。建立健全糧食庫存管理規章制度，規范糧食儲存操作行為，推廣應用儲糧新科技、新工藝、新設備，確保原糧質量安全衛生。
（四）受縣農業和糧食局委托行使糧食收購資格行政許可、全社會糧食流通統計、糧食流通監督檢查等糧食流通行政管理職能。
（五）提出糧食產業化政策建議，建立糧食購銷協作制度，培植糧食產業化龍頭企業，促進糧食生產穩定持續發展。
（六）負責建立糧食流通服務組織，加強行業自律，協調部門配合，密切生產者、經營者、消費者之間的關系，開展行業新產品、新工藝、新技術的推介、交流與協作，提升糧食流通產業水平。
（七）負責國有糧食企業的管理、改革、發展和穩定工作，組織實施重組、并購、拍賣、股份制改造等改革，建立現代企業制度，實現國有資產保值增值。
（八）負責擬定糧食市場培育、發展政策建議，構筑大交通、大流通、大市場格局，培優培強糧食流通產業龍頭企業，夯實糧食安全、糧食高效基礎。
（九）負責縣糧油質量保障體系建設和糧食質量標準管理；組織開展糧食質量調查和品質測報工作；做好市場領域糧油及其制品的質量監測、價格監測，確保縣內糧食安全。
（十）負責全縣糧食財務工作，監督縣國有糧食企業貫徹落實會計制度和企業財務管理辦法；負責審核匯總縣國有糧食企業財務會計報表；協助監管糧食風險基金的使用；協調儲備糧等政策性糧食信貸資金的供應、補貼的結算；負責經審計認定的政策性糧食財務掛帳管理；負責對縣糧食系統國有資產的監管。
（十一）承辦縣人民政府和縣農業農村局交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4 個，包括中心本級和3個所屬股級自收自支事業單位。編制人數19人，其中：全部補助事業編制11人，在編在崗5人、自收自支事業編制8人，實有人數4人。2019年末，中心在職人數9人，包括行政編制3人、全部補助事業單位人員6人；下屬自收自支事業人員3人；中心退休人員17人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計912.97萬元，其中年初結轉和結余 106.01 萬元，較2018年增加 360.95 萬元，增長65.39 %；本年收入合計806.95萬元，較2018年增加300.31萬元，增長59.27 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入701.62萬元，占86.95%；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入105.34萬元，占13.05%。
二、支出決算情況說明
本中心2019年度支出總計912.97萬元，其中本年支出合計772.57萬元，較2018年增加326.56萬元，增長73.22%，主要原因是糧油物資儲備支出增加；年末結轉和結余106.01萬元，較2018年增加34.34萬元，增長32.38%，主要原因是：資金撥款集中年末及下一年初，有些開支未能及時支付。
本年支出的具體構成為：基本支出235.15萬元，占30.44%；項目支出537.42萬元，占69.56%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為772.57萬元，決算數為772.57萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為30.07萬元，決算數為30.07萬元，完成年初預算的100%。
（二）衛生健康支出年初預算數為8.61萬元，決算數為4.44萬元，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數為4.44萬元，決算數為4.44萬元，完成年初預算的100%。
（四）糧油物資儲備支出年初預算數為729.01萬元，決算數為729.01萬元，完成年初預算的100%。
（五）其他支出年初預算數為0.43萬元，決算數為0.43萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出762.7萬元，其中：
（一）工資福利支出74.47萬元，較2018年增加11.41萬元，增長18.1%，主要原因是：工資上調及遺屬補助增加。
（二）商品和服務支出664.78萬元，較2018年增加383.95 萬元，增長136.72%，主要原因是：儲備糧輪換增加。
（三）對個人和家庭補助支出23.45萬元，較2018年減少50.37萬元，下降68.23%，主要原因是：遺屬補助科目調為工資福利科目。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.34萬元，完成年初預算的56.67%，決算數較2018年減少0.38萬元，下降52.78%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為 0.34萬元，完成年初預算的 56.67%，決算數較2018年減少0.38萬元，下降52.78%。2019年大余縣糧食流通服務中心公務接待6次，共計33人，決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待人次減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出664.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我中心組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共組織對“縣級儲備糧利息及費用補貼”、“糧食工作經費”2個項目及“部門整體支出”進行了重點績效自評。從評價情況來看，中心本次項目資金管理使用狀況良好，單位的財務管理制度健全，執行嚴格有效；實際發生支出的會計核算真實、準確、規范，各種會計核算資料完整；資金的使用合規合法，專款專用，實際支出與預算批復的用途相符，符合有關財經制度及管理辦法的相關規定，未發現違反財經紀律與挪用專項資金等現象的發生。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我中心今年在縣級部門決算中反映“縣級儲備糧利息及費用補貼”1個項目及“部門整體支出”績效自評結果。
（一）“縣級儲備糧利息及費用補貼”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標“縣級儲備糧利息及費用補貼”績效自評得分為97分。項目全年預算數為537.42萬元，執行數為537.42萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：2019年縣財政撥入縣級儲備糧補貼537.42萬元，全部用于縣儲糧保管費用、利息、輪換費用，保障了我縣軍需民食、維護了正常的社會和生活秩序。
發現的問題及原因：縣級儲備糧利息及費用補貼項目關乎我縣國計民生，并且具有可持續性發展效益及意義，縣財政應加大我縣糧油儲備投入力度，使之與社會發展需要所匹配。
（二）“部門整體支出”績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，通過整體支出績效評價指標體系評分表的評價總分為分，等級標準為良好。全年預算數806.95萬元；完成支出772.57萬元，完成預算的95.74%。
一、主要產出和效果：
（1）、糧食安全省長責任制考核深入推進。
一是在責任落實上，組織 9 個成員單位，嚴格按照各自目標職 責，對 6 項考核內容，14 項重點考核事項、27 項考核指標任務進行 細化，逐條梳理，查漏補缺；二是在問題整改上，聚焦影響我縣糧 食安全的“短板”，梳理責任清單，落實責任單位，強化問題整改。 2018 年度我縣糧食安全省長責任制考核工作再次獲得贛州地區優 秀等次，糧食安全保障能力進一步提升。
（2）、糧食收購順利完成。
一是順利完成儲備糧輪入計劃，儲備糧質量良好，并通過過省 儲糧公司和縣財政驗收；二是 2019 年共輪換省級儲備糧 2116 噸， 縣級儲備糧 5000 噸；三是在輪換過程中全部實行擇機網上掛牌銷 售，做到了效益最大化，保證了儲備糧輪換的及時、足額到位。
（3）、“大清查”工作順利開展。
今年是全國政策性糧食大清查工作年，我中心牽頭負責全縣政 策性糧食大清查工作。一是積極組織全體保防人員平整糧面，嚴格 按照規定程序和檢查標準，對納入清查范圍的糧食庫存開展自查工 作；二是對大清查中發現的問題，建立臺賬，銷號管理，迅速整改 到位；三是以大清查為契機，堵塞漏洞，長效管理，全面推動倉儲 管理水平上新臺階。
（4）、突出做好安全儲糧管理
一是嚴格執行江西省儲備糧管理有限公司和中儲糧贛州直屬庫 有限公司的各項儲糧保管制度，并在今年初制定了《大余縣糧食收 儲公司倉儲管理辦法》，堅持每月兩次檢查及季度普查，確保我縣 各級儲備糧安全；二是加強安全生產和安全防火工作，各個糧管所 嚴格執行“安全員工作制度”和“機械設備使用制度”，并組織全 體保防人員進行消防培訓，將安全生產列入保防人員年終考評。
（5）、深入推進“糧安工程”建設
一是積極協助自然資源局、黃龍鎮等政府相關部門做好直屬庫 退城進郊的選址工作；二是做好糧食安全檢驗監測體系建設項目工 作，目前此項目于 11 月 15 日通過了公開招標；三是做好糧管日常 維護工作，保護國有資產完整。2019 年投資 8 萬多元對新城糧管所 2、3、4 倉進行樹脂瓦更換，投資 6 萬多元對直屬庫、青龍、池江、 新城糧食所進行日常修繕。
二、發現的問題及原因：
一是農業生態環境惡化，制約糧食生產的發展。由于受水資源減少及氣候變化，極端天氣氣候事件發生頻率增加、強度增大的影響，發展糧食生產的難度加大。二是農民外出務工較多，缺乏年輕勞動力，農民種糧積極性有待進一步提高。
下一步改進措施：
1、加大招聘糧食業務專業人才力度，以確保我縣糧食事業的長足穩定發展；
2、向上級申請專項資金用于危倉老庫建設；
3、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
4、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。
第四部分 名詞解釋
（一）社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二）糧油物資儲備支出糧油事務一般行政管理事務（2220102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）糧油物資儲備支出糧油事務事業運行（2220150）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位、后勤中心等附屬單位。
（四）公務接待費（30217）：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
04 （附件二）大余縣糧食流通服務中心2019年度部門整體支出績效評價指標體系評分表
