大余縣民營企業管理局部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣民營企業管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 大余縣民營企業管理局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 大余縣民營企業管理局 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣民營企業管理局部門概況
一、部門主要職能
（一）負責貫徹落實國家有關民營（非公）經濟、中小企業、聯社經濟的法律法規和省、市、縣有關發展民營（非公）經濟、中小企業、聯社經濟的政策措施，組織草擬本縣有關發展民營（非公）經濟、中小企業、聯社經濟的扶持規定或辦法，并監督實施。
（二）負責研究提出全縣民營（非公）經濟、中小企業、聯社經濟的中長期發展規劃和年度計劃；指導民營（非公）企業、中小企業、聯社企業產業、產品、組織結構的調整；引導民營（非公）企業、中小企業、聯社企業向工業園區、小企業創業基地集中；負責國家、省級小企業創業基地的規劃、申報、建設工作；組織建立健全民營（非公）經濟發展考核評價機制，負責對鄉鎮民營（非公）經濟各項工作的指導。
（三）負責監測、分析全縣民營（非公）經濟、中小企業、聯社經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決運行發展中的有關問題并提出建議。
（四）負責指導和推進民營企業、中小企業、聯社企業改革，建立現代企業制度；指導民營企業、中小企業、聯社企業加強基礎管理、質量和計量標準管理、環境保護和企業內部審計；指導民營企業、中小企業、聯社企業創建名優品牌，搞好市場營銷，增強市場競爭力。
（五）負責指導民營企業、中小企業推進科技進步、技術創新、技術改造和新產品、新技術、新裝備的開發應用工作。
（六）指導和推動民營企業、中小企業建立和健全信用體系，負責中小企業信用擔保機構的前期審核、日常業務監管工作；指導和協調民營企業、中小企業開展融資工作，提出改善民營企業、中小企業融資環境的措施建議。
（七）負責指導和推進以技術支持、管理咨詢、信息服務、銀企合作、創業指導、人才培訓與交流等主要內容的社會化服務體系建設，為原創型民營企業、中小企業獲取政策、技術、市場、項目、資金、人才、信息和開展電子商務活動提供創業服務。負責非國有企業人員專業職稱的申報工作，會同有關部門進行職稱評審。
（八）組織民營企業、中小企業開展國內外經濟技術交流與合作，指導企業對外貿易、出口基地建設和申報自營出口經營權工作；開展與國際中小企業組織的交流與合作，幫助企業引進先進技術、項目、資金，幫助企業開拓國內外市場。
（九）研究提出民營經濟、中小企業發展專項資金年度預算建 議，并負責會同有關部門建立、使用和管理市財政扶持民營經濟、中小企業發展專項資金；負責省、國家扶持中小企業發展專項資金項目的組織實施工作。
（十）負責全縣手工業合作聯社、二輕工業、城鎮集體經濟聯合組織、聯社成員單位的指導、協調和服務，加強聯社組織建設，監督、管理聯社集體資產，開展經濟合作和經驗交流。
（十一）承擔縣促進非公有制經濟發展領導小組辦公室、縣促進中小企業發展領導小組辦公室和縣中小企業信用擔保工作指導協調辦公室的日常工作。
（十二）縣工業和信息化局交辦的其它事項。
二、部門基本情況
局機關內設辦公室、企業發展股、融資擔保股、企業培訓股和合作指導股5個股（室）。局下屬內設正股級事業單位二個：“大余縣鄉鎮企業局服務中心”和“大余縣鄉鎮企業局培訓中心”。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2019年年末編制人數 23人，其中行政編制 0 人，事業編制 23 人；年末實有人數16人，其中在職人員16 人，臨聘人員5人。離休人員 0 人，退休人員 34 人；其中財政補貼人員2人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計271.54萬元，其中年初結轉和結余4.4萬元，較2018年增加37.06萬元，增長15.81 %；本年收入合計 267.14萬元，較2018年增加38.46 萬元，增長16.82 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 267.14萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 %；經營收入 0 萬元，占 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 271.16 萬元，其中本年支出合計 271.16 萬元，較2018年增加 36.68萬元，增長13.53 %，年末結轉和結余 4.4 萬元，較2018年減少 1.4 萬元，減少24.13 %。
本年支出的具體構成為：基本支出271.16 萬元，占 %；項目支出 0 萬元，占 %；經營支出 0 萬元，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 267.14 萬元，決算數為271.16 萬元，完成年初預算的101.5 0 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為42.13萬元，決算數為42.13萬元，完成年初預算的100%。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為30.88萬元，決算數為30.88萬元，完成年初預算的100%。
（三）資源勘探信息等支出年初預算數為181.39萬元，決算數為185.42 萬元，完成年初預算的102.22 %，。
（四）住房保障支出年初預算數為12.74萬元，決算數為12.74萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 271.16萬元，其中：
（一）工資福利支出149.89 萬元，較2018年減少11.54萬元，下降7.15 %。主要是增加了退休人員1人.
（二）商品和服務支出 67.52萬元，較2018年增加23.42 萬元，增長 34.69 %，主要原因是：主要原因是：減少了三公經費支出。
（三）對個人和家庭補助支出 22.83萬元，較2019年減少29.21 萬元，下降7.53%，主要原因是：2019年撫恤費支出發生減少（死亡人員減少）。
（四）其他資本性支出 0萬元，較2018年減少0萬元 ，下降 0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 4.9萬元，決算數為1.58 萬元，完成預算的32.24 %，決算數較2018年減少0.2萬元，下降11.24 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為4.9萬元，決算數為 1.58萬元，完成預算的32.24%，決算數較2018年減少0.2 萬元，減少11.24 %。主要原因是：減少了公務招待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年（減少）0 萬元，下降 0 %。主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年減少0 萬元，下降 0 %。主要原因是：公務車上繳后，局干部、職工下企業、精準扶貧業等工作經常用自己的車和摩托車下鄉。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 67.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年增加23.42 萬元，增長34.69 %，主要原因是：增加了小微企業征信平臺、小微貸、創業貸和精準扶貧業務支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2 個，二級項目0個，共涉及資金31萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“工作經費”、“中小企業信用體系建設經費”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 271.16萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 271.16萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中工作經費、中小企業信用體系建設經費項目反映績效自評結果。
我部門工作經費及中小企業信用體系項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費及中小企業信用體系建設專項經費項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 31萬元，執行數為 31萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是建立和完善了的中小企業信用體系；二征信信息更新及時，三、社會效益實現高風險事件及時預警；四、滿意度實現各單位信用信息共享平臺使用
1：整體支出評價評分表（附件1）
2：項目支出績效自評表（附件2）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
