目??? 錄?
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第一部分? 中國共產主義青年團大余縣委員會概況
一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 中國共產主義青年團大余縣委員會部門概況
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一、部門主要職能
根據三定方案，我委主要職能為：
1．組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想；學習鄧小平理論和社會主義市場經濟理論；學習黨的路線、方針和政策；學習科學、文化和業務知識，樹立與改革開放和社會發展相適應的新觀念。
2．在維護國家和人民利益的同時，代表和維護青年的具體利益，當好黨的助手和后備軍；圍繞黨的中心任務，開展適合青年特點活動，發揮生力軍和突擊隊作用；及時向黨和政府反映青年的意見和要求，開展社會監督，促進和保護青少年的健康成長。
3.領導青年聯合會、少年先鋒隊和學生聯合會的工作，充分發揮黨聯系青少年的僑聯和紐帶作用，保護和關心少年兒童的健康成長。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數3人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分? 2019年度部門決算表
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第三部分? 2019年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計98.01萬元，其中年初結轉和結余29.08萬元，較2018年11.41萬元增加17.67萬元，增長154.86%；本年收入合計68.92萬元，較2018年136.07萬元減少67.15萬元，下降49.35%，主要原因是：人員減少，財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入56.03萬元，占81.29%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入12.9萬元，占18.71%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計98.01萬元，其中本年支出合計79.29萬元，較2018年118.39減少39.1萬元，下降33.03%，主要原因是：人員減少，日常開支減少；年末結轉和結余18.71萬元，較2018年29.08萬元減少10.37萬元，下降35.66%，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年支出的具體構成為：基本支出79.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為39.94萬元，決算數為66.47萬元，完成年初預算的166.42%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為34.85萬元，決算數為61.38萬元，完成年初預算的176.13%，主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為2.47萬元，決算數為2.47萬元，完成年初預算的100%。
（三）衛生健康支出年初預算數為1.02萬元，決算數為1.02萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數為1.6萬元，決算數為1.6萬元，完成年初預算的100%。
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四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出66.47萬元，其中：
（一）工資福利支出35.4萬元，較2018年35.01萬元增加0.39萬元，增長1.11%，主要原因是：人員經費增加。
（二）商品和服務支出31.07萬元，較2018年30.79萬元增加0.28萬元，增長0.91%，主要原因是：舉辦活動數增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.69萬元，決算數為1.5萬元，完成年初預算的88.76%，決算數較2018年1.12萬元增加0.38萬元，增長33.93%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為? 0萬元，決算數較2018年增加（減少）0元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.69萬元，決算數為? 1.5萬元，完成年初預算的88.76%，決算數較2018年增加0.38萬元，增長33.93%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：接待人數增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出31.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數20.24萬元增加10.83萬元，增長53.51%，主要原因是：辦公設施設備維修經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2.29萬元，其中：政府采購貨物支出2.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.29萬元，占政府采購支出總額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我委未開展績效管理工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我委決算中沒有項目績效。
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第四部分? 名詞解釋
??一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
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二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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