目 ???錄??
第一部分 ?大余縣工業園區管理委員會部門概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?大余縣工業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職能
承擔工業園的規劃、建設、管理、服務等工作。
二、部門基本情況
工業園管委會屬獨立核算一級預算單位，本部門2019年年末編制人數16人，事業編制?16 人；年末實有人數12人，其中在職人員12人，離休人員 0?人，退休人員 1人。
第二部分 ?2019年度部門決算表
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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計14057.79萬元，其中年初結轉和結余3661.24萬元，較2018年增加2483.20萬元，增長21.45?%；本年收入合計10396.55萬元，較2018年減少278.11?萬元，下降 2.61?%，主要原因是：項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 10071.40?萬元，占 ?%；其他收入325.15萬元，占 ?%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計14057.79萬元，其中本年支出合計9445.05萬元，較2018年增加2483.2萬元，增長21.45?%，主要原因是：項目支出增加；年末結轉和結余4612.74萬元，較2018年增加1151.50萬元，增長31.45?%，主要原因是：項目結轉減少。
本年支出的具體構成為：基本支出174.11萬元，占1.84%；項目支出9270.93萬元，占98.16%；經營支出 ??萬元，占 ?%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ??萬元，占 ?%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為9622.50萬元，決算數為9445.05萬元，完成年初預算的98%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為168.79萬元，決算數為710.62萬元，完成年初預算的421%。主要原因是：項目增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為13.93萬元，決算數為13.93萬元，完成年初預算的100%。
（三）衛生健康支出年初預算數為4.64萬元，決算數為4.64萬元，完成年初預算的100%。
（四）節能環保支出年初預算數為1830.02萬元，決算數為1830.02萬元，完成年初預算的100%。
（五）城鄉社區支出年初預算數為7507.42萬元，決算數為6788.68萬元，完成年初預算的90.43%，主要原因是：項目減少。
（六）農林水支出年初預算數為88.77萬元，決算數為88.77萬元，完成年初預算的100%。
（七）住房保障支出年初預算數為7.48萬元，決算數為7.48萬元，完成年初預算的100%。
（八）教育支出年初預算數為1.5萬元，決算數為0.9萬元，完成年初預算的60%，主要原因是：項目減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6365.62萬元，其中：
（一）工資福利支出139.97萬元，較2018年減少30.65萬元，下降17.96?%，主要原因是：單位人員減少。
（二）商品和服務支出33.3萬元，較2018年減少9.12萬元，下降3.2%，主要原因是：單位人員減少。
（三）對個人和家庭補助支出0.84萬元，較2018年減少2.4??萬元，下降74.07??%，主要原因是：單位人員減少。
（四）資本性支出 ?0?萬元，較2018年增加 0?萬元，增長 0?%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.5萬元，決算數為4.09萬元，完成年初預算的4.05%，決算數較2018年減少5.48??萬元，下降57.26%，
其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0%，決算數較2018年增加（減少） ?萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費45批次，共執行408人支出年初預算數為9.5萬元，決算數為4.09萬元，完成年初預算的4.05%，決算數較2018年減少5.48萬元，下降57.26%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0?萬元，完成年初預算的 %，決算數較2018年增加（減少） 0?萬元，增長（下降）0??%。
（四）公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0?%，決算數較2018年增加（減少） 0?萬元，增長（下降）0??%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出33.3萬元，較年初預算數減少5萬元，降低7.6%，主要原因是：人員編制數量減少/落實過緊日子要求壓減辦公支出等
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.3萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0?%，其中：授予小微企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0?%。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明?
??（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2?個，二級項目0個，共涉及資金67萬元，占一般公共預算項目支出總額的?100 %。
組織對“工作經費”、“財園通、助保貸業務費”等?2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出?67萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出67萬元，政府性基金預算支出?0?萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
?（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中工作經費、財園通、助保貸業務項目反映績效自評結果。
我部門工作經費及財園通、助保貸業務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費及財園通、助保貸業務項目績效自評得分為?100?分。項目全年預算數為?67萬元，執行數為?67萬元，完成預算的?100 %。主要產出和效果：一是對園區規劃、建設進一步完善；二是加強對招商引資企業的服務管理，進一步優化企業營商環境;三是建立“智慧城市平臺”屬地管理，對園區基礎設施進行常態化維護;三、有效解決企業融資難、減輕企業壓力，金融機構加大對工業企業的放貸支持。
工業園2019年決算項目單位績效評分表?
???????????????????????????????????? 第四部分 ?名詞解釋
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一、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
